|
Да, действительно так.
Иными словами:
если в карточке клиента указать код поставщика, то в момент выполнения периодической операции "Зачет" (выбор клиента или группы клиентов по критерию) в модуле расчетов с клиентами кредитовое сальдо по клиенту перебрасывается на указанного поставщика проводками по главной книге. При этом (не смотрела, но предполагаю), используются профили разносок по поставщикам и клиентам, указанные в качестве настроек по умолчаниям в параметрах. Где можно посмотреть сам созданный документ - не поняла, но в проводках он появляется сразу проведенным. Таким образом, если клиент вернул товар или переплатил денег, то на какой -то момент образовавшееся кредитовое сальдо можно перекинуть на поставщика.
Только практическая ценность этого функционала мне не совсем ясна. Аналогичной процедуры по поставщикам нет. Посмотреть единое сальдо по клиенту, являющегося одновременно поставщиком невозможно (без кастомизированного отчета).
__________________
"...жизнь проходит, пока мы строим планы на жизнь..."
с уважением, ESys.
|