Цитата:
Но сам факт выплаты аванса не является основанием для формирования проводки по возмещению НДС из бюджета. Основанием является счет-фактура поставщика на полученный им аванс. А получим мы этот документ или нет в момент разноски платежа неизвестно.
Без комментариев. Я разработчик, а не методолог. Но еще ни один из наших клиентов, на эту проводку не жаловался.
На всякий случай опишу более подробно:
1. Создаем общий журнал ГК. Строка "Поставщик - Банк". Сумма в дебете. Галка предоплата. Налоги есть. Разносим и получаем проводки:
60-51 сумма из строк в журнале
19-60 налог
2. При сопоставлении будет создана проводка:
60-19
Цитата:
Периодическая операция такую возможность дает?
Периодическая операция позволяет выбрать предоплаты по заданным пользователем критериям. После этого выбранные предоплаты маркируются пользователем и по ним создаются фактуры.