Сообщение от
Eldar9x
Для расчетов с поставщиками делаем загрузку из Клиент-Банка. В выписке банка поставщик "А". Но фактически это оплата поставщику "B". Можно ли сделать настройку по поставщику так, чтобы при разноске платежного журнала по этому поставщику, проводки шли на другого поставщика?