|
Тоже столкнулись с такой проблемой. Но тут вопрос не только в том, кого напечатать в накладной и счете-фактуре. При разноске накладной с чьей стороны у вас должна возникнуть дебиторская задолженность - головного предприятия или филиала? У нас все расчеты ведутся с филиалом, в то время как в накладной в качестве плательщика должно указываться головное предприятие. В форме Клиенты на вкладке Настройка есть поле "Адрес накладной" (выбор между "Счет на" и "Счет заказа"), но почему-то оно никак не влияет на печать накладной - в качестве плательщика всегда выводится тот, который указан в "Счет на". Получается, чтобы в накладной в качестве плательщика было головное, мы его должны указать в "Счет на". А фактическим плательщиком является филиал. И как потом "свести" накладную с оплатой? Видимо, без доработки тут не обойтись...
|