|
Все-таки путем проб и ошибок удалось решить проблему по стандарту:
1. Создали журнал платежей по предоплате поставщику-налоговому агенту с 1 строкой.
2. В строке журнала в качестве счета указали налогового агента, заполнили поля Налоговая группа и Налоговая группа номенклатур, поля Налоговый код и Счет поставщика (Налоговый агент) оставили пустыми.
3. При разноске журнала система автоматически создала счет-фактуру с типом источника "Коррекция налогов" и модулем-источником "Коррекция налогов в книге продаж (поставщик)", которая при обновлении вполне корректно попадает в книгу продаж.
|