[Elenko]

Вобщем сделала исходную накладную в валюте, а не в рублях. Сформировала предложение по оплате и на его основе строки журнала платежей. При разноске журнала платежей всё формируется как мне надо: нужные бух.проводки, счет-фактура и записи в книге покупок и книге продаж, автоматически разносится курсовая разница.
Осталась одна проблема. Сумма курсовой разницы и налога по курсовой разнице формируется неверно. Например, у меня должна получиться сумма курсовой разницы 100 руб. плюс НДС 18 руб. (то есть всего 118 руб). А на деле получается 84,75 и 17,25 (всего 100 руб). Проводки по курсовой разнице формируются в результате разноски журнала платежей и суммы эти система рассчитывает сама. Как сделать, чтобы рассчитывалась правильная сумма?
Галки типа "Сумма включает налог" в журнале платежей или в журнале накладных не помогают.