[AlexUnik]

Пытаюсь обработать несколько закупок в одной накладной. Как это сделать правильно и какие подводные камни могут обнаружиться в дальнейшем? Предполагаемый мной алгоритм действий:
- выделить несколько закупок от одного поставщика;
- запустить "Обработка - Накладная";
- ввести одинаковый номер накладной и дату для всех закупок (остальные параметры пропускаю для краткости);
- на вкладке "Прочее" в поле "Суммарная обработка" выбрать "Счет на";
- нажать кнопку "Упорядочить", поскольку она становится активной;
- после отработки кнопки "Упорядочить" закупки сливаются в одну, первую из них;
- проверить итоги по закупке;
- скорректировать суммы на вкладке "Строки" в поле "Обработка" (если это необходимо);
- скорректировать налог по кнопке "Налоги" (если это необходимо);
- разнести накладную по кнопке "ОК".

Правильно ли я мыслю? Счет-фактура делается аналогично?