Цитата:
Изначально опубликовано mad_pilot
...
проблема в том , что 3 должно быть одновременно платежом клиентаи платежом поставщику!
как такое сделать?
Если вопрос в том, как выполнить взаимозачет, то это делается в журнале ГК. Типом "счета" выбирается Поставщик, типом "корсчета" - Клиент. Или наоборот. В полях "счет" и "корсчет" указываются соответствующие поставщик и клиент. Потом разносится. Потом сопоставляется в соответствующих интерфейсах.