Цитата:
Сообщение от mit
заводятся в системе 2 контрагента, и делается проводка по разным аналитикам с одним ваучером... система при проверке разбивает запись в журнале на 2, в итоге после разнесения журнала все ложится на свои балансы
Т.е., если я правильно понял, у вас для каждой фирмы свои контрагенты? (и они как-то фильтруются при выборе в заказе в зависимости от фин. аналитики?)
Но ведь еще должна появиться с/ф продажи от фирмы А фирме B, которая должна попасть в книгу продаж для фирмы
А и в книгу покупок для фирмы
B? (со своими номерами)
И соответствующие проводки по клиентам (фирма B) и поставщикам (фирма А). Это же колоссальные модификации?
А если в одном заказе клиенту фирмы
B выписывается товар, принадлежащий фирме
А и товар, принадлежащий фирме B? (Или это исключено, т.к. при этом надо печатать 2 разных расходных документа от разных фирм?)