Вопрос про номерные серии

[Umi]

День добрый!
Наверняка кто-то уже сталкивался с таким вопросом.

В системе (ax 3.0) используются группы номерных серий для накладных и счетов- фактур. Номерные серии накладных и фактур независимы друг от друга и если пользователь удаляет счет фактуру, нумерация счетов фактур сбивается, номер накладной уже не равен номеру счет фактуры.

Как с этим бороться?
P.S. Запрет удаления фактур не предлагать)

[coolibin]

Цитата:

Сообщение от Umi

В системе (ax 3.0) используются группы номерных серий для накладных и счетов- фактур. Номерные серии накладных и фактур независимы друг от друга и если пользователь удаляет счет фактуру, нумерация счетов фактур сбивается, номер накладной уже не равен номеру счет фактуры.

Как с этим бороться?
P.S. Запрет удаления фактур не предлагать)

Вы не обозначили, с чем бороться-то?

[Umi]

Цитата:

Сообщение от Umi

если пользователь удаляет счет фактуру, нумерация счетов фактур сбивается, номер накладной уже не равен номеру счет фактуры.

Как в данном случае добится того, чтобы номер фактуры и накладной всегда совпадал.

[Raven Melancholic]

Цитата:

Сообщение от Umi

Как в данном случае добиться того, чтобы номер фактуры и накладной всегда совпадал.

Интересно зачем это? Неисчерпаема фантазия бухгалтеров. А С/Ф на предоплату, а один с/ф на несколько накладных, а несколько с/ф на одну накладную, а с/ф на курсовые разницы и т.п. с чем должны совпадать?

[Umi]

А С/Ф на предоплату - там своя номерная серия
а один с/ф на несколько накладных, а несколько с/ф на одну накладную такого не бывает
с/ф на курсовые разницы - там тоже своя номерная серия

Нужно, чтоб номер накладной и номер фактуры были одинаковые

[pitersky]

Цитата:

Сообщение от Umi

А С/Ф на предоплату - там своя номерная серия
а один с/ф на несколько накладных, а несколько с/ф на одну накладную такого не бывает
с/ф на курсовые разницы - там тоже своя номерная серия

Нужно, чтоб номер накладной и номер фактуры были одинаковые

Вы всё-таки не ответили на главный вопрос - зачем это нужно? Какие проблемы вы этим хотите решить?

[ZVV]

Цитата:

Сообщение от pitersky

Вы всё-таки не ответили на главный вопрос - зачем это нужно? Какие проблемы вы этим хотите решить?

Типично требование, не первый раз уже такое вижу...
Нужно для "удобства" пользователей, которые так привыкли и, возможно, для какой-то существующей внутренней отчётности...

В Аксапте смысла в этом нет никакого, по-моему. Вероятно вам проще и правильнее было бы продавить отказ от этого балласта...

АПД:
Если по существу, то там где это реализовывалось, использовался програминг, естественно..
Т.е при создании "следующего" документа (в вашем случае фактуры, при имеющейся накладной) номер тупо брался из "предыдущего" документа, т.е. номерная серии вообще не использовалась в этой ситуации.

[Maxim Gorbunov]

В качестве идеи:

Если это нужно только для интеграции, то почему бы на этапе выгрузки не подставлять номер накладной в номер фактуры?

[George Nordic]

Потому что может быть одна счет-фактура на несколько накладных. Кстати, как и несколько счетов-фактур по одной накладной, но, например, с частичной поставкой.

С Уважением,
Георгий