|
![]() |
#1 |
Участник
|
Суммарная обработка накладной
Пытаюсь обработать несколько закупок в одной накладной. Как это сделать правильно и какие подводные камни могут обнаружиться в дальнейшем? Предполагаемый мной алгоритм действий:
- выделить несколько закупок от одного поставщика; - запустить "Обработка - Накладная"; - ввести одинаковый номер накладной и дату для всех закупок (остальные параметры пропускаю для краткости); - на вкладке "Прочее" в поле "Суммарная обработка" выбрать "Счет на"; - нажать кнопку "Упорядочить", поскольку она становится активной; - после отработки кнопки "Упорядочить" закупки сливаются в одну, первую из них; - проверить итоги по закупке; - скорректировать суммы на вкладке "Строки" в поле "Обработка" (если это необходимо); - скорректировать налог по кнопке "Налоги" (если это необходимо); - разнести накладную по кнопке "ОК". Правильно ли я мыслю? Счет-фактура делается аналогично? |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|