сторнирование оплаты клиента

[Alex_V]

столкнулся с проблемой:
1. в финансовом журнале учитываю оплату клиента
Тип Документа = Оплата
Тип Дебет Счета = Банк Счета

Тип Кредит Счета = Клиент
сумма = 300
2. после учета создается проводка
Д51К62 300 - все верно

Как просторнировать данную оплату (чтоб опреация была Д51К62 -300 и тип документа Оплата)? И вообще как поступать в случае неверно учтенной оплаты клиента?

Дело в том что тип учтенного документа = Оплата используется в дальнейшем. А все попытки просторнировать оплату приводят к Д62К51 -300.