Общая скидка на накладную от поставщика

[Lelya]

Добрый день!

В накладной от поставщика скидка выделена отдельной строкой.
Ном-ра "Скидка" сумма без НДС -1255.94 НДС -226.07 сумма с НДС -1482.01.

Как это правильно провести в Аксапте?

Пробовала двумя способами:
1. Настроила общую скидку. Галочка "Скидка по оплате рассчитана по сумме, скл. налог" не стоит. При разноске накладной по заказу на покупку грю "Общая скидка" = 1255.94 (в заказе стоит галочка "Цена включает налог"). В итоге получаю накладную, где из суммы по накладной Акса вычла сумму скидки без учета налога. В печати получаю отдельную строку:
Ном-ра "Общая скидка" сумма без НДС -1255.94 НДС 0 сумма с НДС -1255.94. Не верно, т.к. на 19 счет скидка никак не повлияла.
2. Создала ном-ру "Скидка" ставка налога 18%. В заказе на покупку к товару добавляю:
Ном-ра "Скидка" кол-во -1 чистая сумма (с НДС) -1482.01.
Получаю проводки:
1. 60-41 1255.94
2. 60-19 226.07
3. 41-"счет кредит-ноты" 1255.94.
3-я пара проводок - "лишняя"

Есть подозрение, что без программирования никак не обойтись.
Заранее спасибо за ответы.

[glibs]

НДС считается по налоговым кодам из строк. Общая скидка со строками не связана.

С т.з. учета НДС можно попробовать накладные расходы. Там налоговый код указывается.

Только это... что-то у меня в голове не умещается вот что. А если в накладной две строки. В одной ставка 18 процентов, в другой 10. И суммы не одинаковые, как поставщик тогда скидку пишет?

А что вы собираетесь перепрограммировать, если не секрет? Все семейство классов, отвечающих за разноску накладных по клиентам и поставщикам, а также класс расчета итогов и код, который связан с работой с журналами накладных?

[glibs]

Цитата:

Сообщение от glibs

...
Общая скидка со строками не связана.
...

Был неправ. Вспомнил. Как раз связана. В карточке номенклатуры указывается считать по ней общую скидку или пропускать. Прошу прощения.

Lelya, вы можете уточнить проблему. Я смотрю итоги. Общая скидка считается корректно, в т.ч. НДС, как мне кажется. Когда вы говорите про накладную, вы имеете в виду накладную в журнале накладных или печатную форму ТОРГ-12? Можете полный пример дать с номенклатурой и скидкой, а не только со скидкой?

[Lelya]

2 glibs

Цитата:

А что вы собираетесь перепрограммировать, если не секрет?

Собиралась программно создавать проводки по 19 счету в ГК, именно их мне и не хватает при использовании варианта 1 с общей скидкой.

Цитата:

Когда вы говорите про накладную, вы имеете в виду накладную в журнале накладных или печатную форму ТОРГ-12?

Я имею ввиду и ту и другую. Во-первых общая сумма накладной уменьшилась на 1000, а не на 1180, и в печати ТОРГ-12 та же ситуащия, НДС 0%.

[Михаил Андреев]

Цитата:

Сообщение от Lelya

2. Создала ном-ру "Скидка" ставка налога 18%. В заказе на покупку к товару добавляю:
Ном-ра "Скидка" кол-во -1 чистая сумма (с НДС) -1482.01.
Получаю проводки:
1. 60-41 1255.94
2. 60-19 226.07
3. 41-"счет кредит-ноты" 1255.94.
3-я пара проводок - "лишняя"

Можно либо настроить 3 группу проводок на забалансовые счета, либо убрать галку "Разносить финансовые запасы" в группе складских моделей для номенклатуры скидки.

[Lelya]

Добрый день!

Спасибо glibs и Михаил Андреев! Привожу результаты:

Накладная.
Номенклатура Количество Сумма Налог, вкл в цену Сумма б/НДС

Номра1 1 500 76,27 423,73
Номра2 20 5236,8 798,83 4437,97
Скидка -1 -160 -24,41 -135,59

Убрала по совету Михаил Андреева галку "Разносить финансовые запасы" в группе складских моделей для номенклатуры скидки, в результате разноски получила следующие проводки:
60-"Забалансовый счет" 135,59
60-19 24,41
41-60 4861,70
19-60 875,10

Далее заменила счет кредит-ноты на 41 вместо забалансового и получила то, что надо:

60-41 135,59
60-19 24,41
41-60 4861,70
19-60 875,10
Таким образом уменьшилась наша задолженность перед поставщиком и суммы на 41 и 19 счетах.
Вроде всё верно, получается галка "Разносить финансовые запасы" убирает разноску по "основному" счету, а по кредит-ноте и по налогу оставляет, что было несколько неожиданно, но сработало.