Скидки в продажах(100%)

[Andrux]

Добрый день. Компания запускает акцию, на пример "купившему Номенклатуру1 в подарок Номенклатура2". Но нужно, чтобы в накладной на реализацию фигурировала сумма скидки 100%, а не стоимость Номенклатуры2 = 0 и, кроме того, сумма накладной не должна быть = 0. Как реализовать такую акцию? Отдельной накладной не пойдет, т.к. общий итог = 0. Скидки и многострочные скидки не подходят, т.к. уменьшают сумму по строке (в накладной итоговая сумма = 0), общая скидка также не подходит, т.к. она не применяется к конкретной номенклатура, а действует для всех номенклатур, у которых активирован флаг Общая скидка в настройках (а уже имеется ряд общих скидок). Остается, как вариант, заведение номенклатуры типа Услуга, без разносок финансовых и физических запасов. Количество отрицательное и сумма отрицательная или же обработка двух заказов одной накладной. Так получается?

[George Nordic]

Хм. А скидка по строке в Заказе разве уменьшает ЦЕНУ номенклатуры?

С Уважением,
Георгий

[lvan]

Смею предположить, что имеется ввиду отчет, в котором цена берется не из строки заказа, а вычисляется путем деления суммы на кол-во. Видимо в случае сумма=0 цена тоже становится нулем.
Вроде так в трешке было по крайней мере.

[Andrux]

Не совсем понимаю, как правка отчетов первичных форм поможет. Необходимо, чтобы в накладной фигурировала и сумма по строке и размер скидки, и сумма накладной учитывалась с учетом скидки.

[lvan]

а вы под накладной что понимаете?
если CustInvoiceJour, то соответственно нужно править SalesFormLetter_invoice.
если Отчод - значит отчод, не помню уже, как он зовется, там вроде локализованный вариант отдельно где-то

[donMigel]

К сожалению Вы не указали версию вашей системы (я понимаю, что, наверно, "у всех" стоит уже Ахапка2009), но я буду говорить за версию 3.0

Цитата:

Сообщение от Andrux

...акцию, на пример "купившему Номенклатуру1 в подарок Номенклатура2"...

такая акция оформляется через инструмент товарных скидок.
Далее

Цитата:

Сообщение от Andrux

нужно, чтобы в накладной на реализацию фигурировала сумма скидки 100%

Если накладной Вы считаете печатную форму ТОРГ-12, то в ней нет даже графы Цена или Сумма с учётом скидки.
Отсюда делаем вывод, что без модификаций Ваши требования выполнить нельзя. Если же у вас уже ТОРГ-12 модифицирована, то это отдельный разговор.

[Andrux]

Прошу прощения, да версия AX2009. По данкладной я подразумеваю печатную форму ТОРГ-12. По российскому бух учету, нельзя продать товар по 0 цене, т.к. это уменьшает налог на прибыл (НДС = 0). Такую операцию нужно регистрировать как скидка. Т.е. в накладной (печатной форме) должна фигурировать строка "скидка" и сумма. Соответственно сама сумма накладной и задолженность клиента уменьшается на величину скидки (CustInvoiceJour). Невозможно рассматривать печатную форму, журнал накладных и операции по накладной отдельно друг от друга. Все это накладная.
Это можно было бы реализовать, если бы общую скидку можно было применять к конкретной номенклатуре.
Стандартным функционалом, для соблюдения требований БУ, такую операцию совершить невозможно. Завел номенклатуру "Скидка" с типом услуга, без складских и фин разносок.Это номенклатура добавляется в стоку заказа, количество со знаком "-". Уменьшается задолженность, сумма. Все ок. Только один нюанс, дебетуется счет выручки, а по БУ он является пассивным.

[Мартынов Дмитрий]

Цитата:

Сообщение от Andrux

Такую операцию нужно регистрировать как скидка. Т.е. в накладной (печатной форме) должна фигурировать строка "скидка" и сумма. Соответственно сама сумма накладной и задолженность клиента уменьшается на величину скидки (CustInvoiceJour). Невозможно рассматривать печатную форму, журнал накладных и операции по накладной отдельно друг от друга. Все это накладная.

Инструменты скидок в Аксапте гибкие, но изворотливые мозги маркетологов нам с нашим рациональным мышлением не догнать.......
Без модификаций не обойдешься. Я потенциально вижу, что можно обойтись только модификацией интерфейса и печатной формы. Не рекомендую без жесткой необходимости курочить разноску в SalesFormLetter...

[glibs]

Цитата:

Сообщение от Andrux

...
Завел номенклатуру "Скидка" с типом услуга, без складских и фин разносок.Это номенклатура добавляется в стоку заказа, количество со знаком "-". Уменьшается задолженность, сумма. Все ок. Только один нюанс, дебетуется счет выручки, а по БУ он является пассивным.
...

На западе в таком случае поступают очень просто. Заведите пассивный счет 90.1.1 — "Выручка" и контрпассивный (активный по своей сути) "90.1.9" — "Предоставленные клиентам скидки". Последний счет настройте как счет выручки для номенклатуры, которую вписываете в накладную с отрицательным количеством. И так и ведите счета накапливая обороты в течение месяца на первом по выручке без вычета скидки, а на другм на сумму скидки. Закрывайте счета в конце месяца.

Мне даже кажется, что ПБУ это не противоречит особенно.

[Мартынов Дмитрий]

Цитата:

Сообщение от glibs

Последний счет настройте как счет выручки для номенклатуры, которую вписываете в накладную с отрицательным количеством.

Это подойдет (без модификаций) только в том случае, если Номенклатура 1 всегда за деньги, а Номенклатура 2 всегда бесплатно. Тогда можно сделать для них разные товарные группы и настроить разные счета.

Но если в другом заказе все наоборот - Номенклатур 1 бесплатно, а Номенклатура 2 за деньги - то не получится.

[George Nordic]

Че-то вы меня дурите.

1. Скидка не влияет на ЦЕНУ. Скидка влияет на СУММУ.

Цена - так и останется. Сумма - рассчитывается с учетом скидки. В данном случае - 100. Итоговая цена - будет изначальная. Итоговая сумма - будет нулевой.

не надо лезть в SalesFormLetter*

Настройка - Формы - Настройка форм - Вкладка "Накладная".

Если нельзя там настроить - то немного переделать шаблон + его заполнение.

С Уважением,
Георгий

[donMigel]

Извиняйте,кто именно дурит, можете показать пальцем?Если Вы про возможность настройки Локальных форм, то - да, в 3.0 можно через этот инструмент настройить вывод цены, скидки и нулевой суммы для приведенных коллегой начальных данных, но сама печатная форма в результате совсем уж не ТОРГ-12 получится, очень сильно придётся её дорабатывать.
Может не я дурил?Ттогда сорри, что влез

[glibs]

Автор написал, что он завел специальную номенклатуру для скидок.

У автора банер висит со словом "Retail". Мне вспомнился чек из одной розничной торговой сети, где идет список проданных товаров, включая подаренные, а затем одной строчкой "Скидка" на сумму всех подаренных товаров (акция "третий бесплатно"). Я так понимаю вопрос про такую ситуацию. Это я думал на предмет того правильно ли это с законодательной точки зрения. И похоже что правильно.

А вы, похоже, как и еще несколько ответивших в данной ветке, "на своей волне", и не улавливаете суть ситуации. Скидка не в строке с ценой, а отдельной строкой прописана.

Впрочем, я тоже въехал через очень продолжительное время. Это намек к автору на предмет того, что формулировка вопроса не позволяет участникам понять его суть. А это драматически снижает вероятность получить квалифицированный ответ.

Еще один вариант сделать нечто подобное — накладные расходы по заказу на продажу с типом ГК – Клиент. Смоделировать сейчас лень, но кажется что должно работать тоже. И по-моему накладные расходы в ТОРГ-12 и счет-фактуру попадали.

[ashu]

Цитата:

Сообщение от glibs

Еще один вариант сделать нечто подобное — накладные расходы по заказу на продажу с типом ГК – Клиент. Смоделировать сейчас лень, но кажется что должно работать тоже. И по-моему накладные расходы в ТОРГ-12 и счет-фактуру попадали.

тоже нет времени моделировать, но должно отработать следующим образом:
накладные расходы можно навесить на заказ на продажу с минусом (что и требуется), в печатной форме накладной и фактуре появится доп. строка в которой наименование будет- код накладного расхода и сумма с минусом.
еще один момент о котором почему не говориться-
при безвомезной передаче имущества организация должна начислить НДС к уплате...накладные расходы вроде решают эту проблему.
Пример:
Требуется: продать Ном1, и подарить Ном2
Делаем: продажу Ном1 и Ном2, и начисляем отрицательные накладные расходы на сумму равную Ном2.
Получаем: в накладной и фактуре 3 строки:
1. ном1 сумма+118 р, НДС 18
2. ном2 сумма+118 р, НДС 18
3. "код накладных расходов" сумма - 118

к сожалению не было практики работы с накладными расходами по продаже, а особенно с отрицательными, но в теории доожно быть так. Если кто нибудь попробует протестировать предложенный вариант (или уже его проверял) отпишитесь по результам- оченна интересно....

[glibs]

Лень побеждена. Я проверил описанный мною вариант с накладными расходами. Работает как и ожидалось. Накладные расходы красиво выводятся в ТОРГ-12 и счете-фактуре отдельной строкой с отрицательной суммой и без количества.

[raz]

Цитата:

Сообщение от glibs

Я проверил описанный мною вариант с накладными расходами. Работает как и ожидалось. Накладные расходы красиво выводятся в ТОРГ-12 и счете-фактуре отдельной строкой с отрицательной суммой и без количества.

Тут (по крайней мере в DAX 3) есть одна засада со сторнированием такого заказа, нужно немного допилить.

[glibs]

С НДС, кстати, тоже все ОК.

И еще. Прежде чем принимать решение смоделируйте все теоретически возможные варианты ошибок пользователя и способы их сторнирования, а также все теоретически возможные варианты возвратов и их отражения в системе. Нередко неплохой прямой процесс в Аксапте оказывается чрезвычайно сложным и трудоемким при сторнировании настолько, что вероятность ошибиться при сторнировании может приблизиться к 80-90 процентам.

Как вариант вам придется продумать и запрограммировать проверки.

[glibs]

PPS. Тестировалось на 5.0 РУ6. Версию вашей системы при беглом просмотре не заметил. Если у вас кастомизированное приложение или партнерское решение — тестируйте особо тщательно вообще все на свете.