Распределение накладных расходов

[Otvanchik]

Добрый день.
Столкнулись с такой ситуацией: заказ на покупку оприходован, необходимо распределить накладные расходы из отдельно разнесенной закупки. В заказе на покупку две строки, при стандартном распределении накладных расходов через "заказ на покупку \ запосы\ накладная\ Накл.расходы \ Коррекция" накладные расходы распределяются пропорционально чистой сумме. Нам же нужно чтобы накладные расходы распределились по строкам не пропорционально (например на первую строку 80 %, а на вторую 20%). Как это можно сделать?
Версия аксапты 4.0 сп2.

[Sada]

Помоему там не только пропорционально чистой сумме, но и пропорционально количеству можно(и что то еще). Вы как 80 на 20 получили?

[Otvanchik]

В каждой строке кол-во 1 шт, в строках указаны разные объекты. Нам пришли док-ты, исходя из которых накладные расходы делятся на эти объекты, например, 5000 на один объект и 2500 на другой.

[Otvanchik]

После осуществления данной операции, в отчете "Анализ счета" корректировка на минус 1250 идет на счет 94, а корректировка на плюс 1250 на счет 91. Можно как то сделать корректировку чтобы она встала на другие счета?

[ikopyl]

Цитата:

Сообщение от Otvanchik

После осуществления данной операции, в отчете "Анализ счета" корректировка на минус 1250 идет на счет 94, а корректировка на плюс 1250 на счет 91. Можно как то сделать корректировку чтобы она встала на другие счета?

При корректировке воспользуйтесь мастером (нижний пункт в меню кнопки Корреткировка), на четвёртом шаге укажите "Со счета ГК", выберите дальше конкретный счёт, с которого хотите корректировать. А иначе корректировка идёт со счетов недостач в настройке разноски, как при инвентаризации (в Вашем случае это 94-й счет).

[Ivanhoe]

Управление запасами / Периодические операции / Закрытие и коррекция. Сделайте коррекцию приходных проводок - сначала по одной строке, потом - по другой.

[Otvanchik]

Мне нужно сначала распределить накладные расходы?Что значит "сделайте коррекцию приходных проводок"? В "закрытие и коррекция" это нужно сделать через "Коррекция \ Операции"?

[Ivanhoe]

Смотрите:
1. вы закупили услугу на некий счет, пусть 26й.
2. у вас есть приходные проводки по закупке по складу - допустим на 10й.
3. дальше вы идете в коррекцию, запросом отбираете именно проводку из п.2 по первой номенклатуре и делаете коррекцию на нужную сумму (80% от п.1) с кор.счетом 26.
4. После этого у вас должна быть проводка Д10 К26 на нужную сумму.