НДС в заказе покупки

[apanko]

Здравствуйте Коллеги,

В ряде случаев при оприходовании от нового поставщика, когда вносят его в справочник неверно указывают НДС бизнес группу. В результате она не правильно указывается в заказе на покупку. А после того как учет прихода в количественном выражении был выполнен, изменить эту НДС бизнес-группу нельзя (в шапке). Но можно вывести соответствующее поле в табличную часть (дизайнером форм).

В связи с этим два вопроса:
1. На что это повлияет если я добавлю поле НДС бизнес группа в табличную часть. Что делать если в количестве уже приняли, а потом нашли ошибку - отменять приемку? Смущает то, что в таблице с учтенными накладными есть поля касающиеся стоимости, хотя быть их там не должно - будут возникать противоречия.
2. Один минус уже нашел: в учт. накладных перестала работать кнопка "Прих. Накл. / Счета". Выдает ошибку: Длина фильтра поля Документ Но. не должна превышать 1024".

АП

[DA_NEAL]

Честно говоря когда случалась такая беда... правил НДС бизнес-группу там где она встречается в ручную. Вроде никаких глюков не вылезло, да в принципе и не должно. Так как при получении товара никаких оперций по поставщикам и ндс все равно не проходит.

[Галина]

НДС Бизнес группа нужна для учета НДС по поставщику на неоплаченный НДС, а после применения чтобы с Неоплаченного НДС перешел на оплаченный. Посмотрите - как после того как вы поменяете НДС бизнес группу в строках и учтете документ, как пройдет применение по поставщику и на какой фин.счет упадет оплаченный НДС. Я не помню для создания проводки с какой таблицы берется НДС бизнес группа.

[DA_NEAL]

Думаю правильнее и в заголовке сразу поправить. Программно поменять.

[apanko]

По поводу второго пункта нашел вот такую странную конструкцию в таблице 120 функция FindInvoices(PurchRcptHeader)


<div class='CALtop'>C/AL</div><div class='CAL'>IF (STRLEN(DocNoFilter) + STRLEN(ValueEntry."Document No.")) < STRLEN(DocNoFilter) THEN</div>

После проведения исследования, выяснил, что ошибка никакого отношения к НДС Бизнес группе не имеет (совпадение). Имеет место при разделении количественного и суммового учета. Хотя исходный код данной функции все же выглядит довольно странно.

АП

[apanko]

Вопрос по первому пункту остается открытым.

2DA_NEAL, вариант правки таблиц вручную не проходит. Таблица 121 мне не подается. А что Вы подразумевали под

Цитата:

Программно поменять

2Галина, спасибо за просветительскую работу. Я обязательно проведу эксперимент, но на данном этапе расчеты с поставщиками мы не ведем (в смысле сальдо, только оборот по Кт60, Дт19). 68 тоже не считаем.

(Это письмо носит вспомогательный характер, для подтверждения того, что я действительно заинтересован в данной теме.)

АП

[Галина]

Цитата:

Сообщение от apanko

2Галина, спасибо за просветительскую работу. Я обязательно проведу эксперимент, но на данном этапе расчеты с поставщиками мы не ведем (в смысле сальдо, только оборот по Кт60, Дт19). 68 тоже не считаем.

(Это письмо носит вспомогательный характер, для подтверждения того, что я действительно заинтересован в данной теме.)

<{POST_SNAPBACK}>

А когда вы перейдете к этапу расчеты с поставщиками - что будете делать?
Если вы не ведете расчеты с поставщиками-тогда в принципе проблем нет-можете менять. Только я не понимаю-а зачем вам менять-если вы как раз и не ведете расчеты с поставщиками?Ведь ОбщаяБизнесГруппа нужна для расчетов с поставщиками и клиентами(для правильного кидания ндс на нужный финсчет).

[DA_NEAL]

Цитата:

Сообщение от apanko

Вопрос по первому пункту остается открытым.

2DA_NEAL, вариант правки таблиц вручную не проходит. Таблица 121 мне не подается. А что Вы подразумевали под

Цитата:

Программно поменять

<{POST_SNAPBACK}>

Например пишите в метод AssistEdit поля НДС Бизнес Группа вызов формочки с НДС Бизнес группами. Узнаете у пользователя какую надо... и программно меняете в заголовке и строках заказа.

[apanko]

2DA_NEAL. Понял, спасибо. Но вопрос скорее в том, чтобы еще и в учтенных накладных поменять НДС бизнес группу. Разница между шапкой и табличной частью заказа мне кажется не критичной (насколько я понимаю логику Навижна).


2Галина. Менять нужно для того чтобы правильно сводные проводки в бухгалтерию выдавать. Под "сводные" я подразумеваю как - итог по накладной. Например: (Дт10 - Кт60) + (Дт19 - Кт60).

А их в идеале бухгалтера должны брать их из плана счетов (или отчета который на нем базируется).

Цитата:

А когда вы перейдете к этапу расчеты с поставщиками - что будете делать?

Вот это и является причиной моих сомнений, что я все сделал правильно.

АП

[Галина]

Цитата:

Сообщение от apanko

2DA_NEAL. Понял, спасибо. Но вопрос скорее в том, чтобы еще и в учтенных накладных поменять НДС бизнес группу. Разница между шапкой и табличной частью заказа мне кажется не критичной (насколько я понимаю логику Навижна).

<{POST_SNAPBACK}>

А у вас 19 поделен по субсчетам?

[DA_NEAL]

Цитата:

Сообщение от apanko

2DA_NEAL. Понял, спасибо. Но вопрос скорее в том, чтобы еще и в учтенных накладных поменять НДС бизнес группу. Разница между шапкой и табличной частью заказа мне кажется не критичной (насколько я понимаю логику Навижна).

<{POST_SNAPBACK}>

А что мешает найти накладные и строки накладных и поменять там тоже ?

[apanko]

Цитата:

А что мешает найти накладные и строки накладных и поменять там тоже ?

Лицензия.

[DA_NEAL]

Написать придется под лицензией разработчика... а работать функционал может и под обычной лицензией... главное функции изменения положить в соответвующие кодюниты.

Например вы хотите изменить Фин. Операции. Напишите функцию изменения в 12 кодюните и пользуётесь на здоровье под обычной лицензией и т.д.

[apanko]

2DA_NEAL. Мысль понял, если будут проблемы - будем дорабатывать. Спасибо.

2Галина. Да 19 поделен на два субсчета 19.1 и 19.3. Прошу прощения за медленные ответы, все пытаюсь проэксперементировать,но не могу выполнить обработку "Фин. учет себестоимости товаров". Consistent замучал.

АП

[Галина]

Цитата:

Сообщение от apanko

2Галина. Да 19 поделен на два субсчета 19.1 и 19.3. Прошу прощения за медленные ответы, все пытаюсь проэксперементировать,но не могу выполнить обработку "Фин. учет себестоимости товаров".

<{POST_SNAPBACK}>

Я что то не могу понять-сразу не сообразила-у вас НДСБизнесГруппа по поставщикам должна быть поделена на "Пост-С ндс " и "Пост Без Ндс". А уже субсчета 19 прописываются в НДСТоварной Группе. Если в товаре вы ставите правильно-то у вас на нужный 19 счет упадет сумма НДС по покупке. Другой вопрос, если у вас Покупка сперва как от "Пост-С ндс ", а после спохватились-что это поставщик без НДС, тогда нужно менять. Но вообще то когда учитывают приходн.накладную-всегда есть оригинал товарной накладной Поставщика и там прописан НДС. И поэтому вы можете увидеть, правильная ли НДСБизнесГруппа стоит в счет. Этот вопрос более организационный.

[apanko]

Спасибо, Галина.
Действительно вопрос скорее организационный, но перед тем как плющить людей, надо проверить может это и не нужно. Все таки Навижн меня не перестает радовать, очень продуман.

АП