Налоговая декларация

[Predatore]

Доброго времени суток!
В 17 ролапе вышло обновление по налоговой декларации. Туда добавили выгрузки книг покупок и продаж в XML.
Но 29.10.14 вышел приказ утверждающий формат электронной налоговой декларации. Ознакомиться можно здесь: http://base.consultant.ru/cons/cgi/o...e=LAW;n=152657
Если коротко, то суть в следующем: налоговая декларация в электронном виде это XML файл с итогами, который в конце ссылается на книгу покупок и книгу продаж, которые можно сформировать благодаря 17 роллапу.
Но как сформировать саму налоговую декларацию?
Т.е. налоговая декларация - это по сути 3 файла: книга покупок, книга продаж и итоговый файл, который к тому же ссылается на первые два.
Кто нибудь может поделиться опытом, как сего достичь с минимальными усилиями?

[Captain]

Цитата:

Сообщение от Predatore

Доброго времени суток!
В 17 ролапе вышло обновление по налоговой декларации. Туда добавили выгрузки книг покупок и продаж в XML.
Но 29.10.14 вышел приказ утверждающий формат электронной налоговой декларации. Ознакомиться можно здесь: http://base.consultant.ru/cons/cgi/o...e=LAW;n=152657
Если коротко, то суть в следующем: налоговая декларация в электронном виде это XML файл с итогами, который в конце ссылается на книгу покупок и книгу продаж, которые можно сформировать благодаря 17 роллапу.
Но как сформировать саму налоговую декларацию?
Т.е. налоговая декларация - это по сути 3 файла: книга покупок, книга продаж и итоговый файл, который к тому же ссылается на первые два.
Кто нибудь может поделиться опытом, как сего достичь с минимальными усилиями?

Если используете Контур-Экстерн, то 1-7 заполняйте вручную, а приложения (Книги) конвертируете из Excel

http://www.kontur-extern.ru/support/faq/36/573
http://www.kontur-extern.ru/support/faq/36/570

[Predatore]

Цитата:

Сообщение от captain

Цитата:

Сообщение от Predatore

Доброго времени суток!
В 17 ролапе вышло обновление по налоговой декларации. Туда добавили выгрузки книг покупок и продаж в XML.
Но 29.10.14 вышел приказ утверждающий формат электронной налоговой декларации. Ознакомиться можно здесь: http://base.consultant.ru/cons/cgi/o...e=LAW;n=152657
Если коротко, то суть в следующем: налоговая декларация в электронном виде это XML файл с итогами, который в конце ссылается на книгу покупок и книгу продаж, которые можно сформировать благодаря 17 роллапу.
Но как сформировать саму налоговую декларацию?
Т.е. налоговая декларация - это по сути 3 файла: книга покупок, книга продаж и итоговый файл, который к тому же ссылается на первые два.
Кто нибудь может поделиться опытом, как сего достичь с минимальными усилиями?

Если используете Контур-Экстерн, то 1-7 заполняйте вручную, а приложения (Книги) конвертируете из Excel

http://www.kontur-extern.ru/support/faq/36/573
http://www.kontur-extern.ru/support/faq/36/570

А без Контура? Да и зачем конвертить книги из Excel, если НАВ делает книги в XML?

[Васыо]

А как там сделали выгрузку ГТДшек? Прямо все выгружаются, или как раньше было - если ГТДшек много, то ставили слово ОТЛИЧАЮТСЯ? И коллеги, за неуказание ГТДшек санкции какие-нибудь имеются, или без них пока прокатит?

[Constantine_imported]

Цитата:

Сообщение от Васыо

А как там сделали выгрузку ГТДшек? Прямо все выгружаются, или как раньше было - если ГТДшек много, то ставили слово ОТЛИЧАЮТСЯ? И коллеги, за неуказание ГТДшек санкции какие-нибудь имеются, или без них пока прокатит?

Судя по коду отчета выгрузки в XML в 2013R2 да и в 2015 все так же - "ОТЛИЧАЕТСЯ".

[Captain]

http://www.glavkniga.ru/situations/199899

[Васыо]

Ясно. Зал предлагает забить

[Learner]

Декларацию по НДС в НАВ можно формировать с помощью Финансовых и Регламентных отчетов.
1) создаем несколько финансовых отчетов для подсчета необходимых показателей в декларации, а затем
2) создаем регламентный отчет. В качестве источника данных используем финансовые отчеты. Создаем или импортируем XML схему декларации НДС (XML схема декларации есть на НАЛОГ.РУ).
3) запускаем формирование регламентного отчета и выгружаем данные в XML.

p.s. Но нужно ли это делать? В декларации по НДС не так много показателей, к тому же бухгалтер по налогам все равно будет вручную все пересчитывать и пепепроверять. Поэтому проще, наверно, раз в год в Контуре заполнить необходимые показатели. Но как один из возможных вариантов быстрого формирования и получения данных может кому подойдет.

[igork-9y]

Цитата:

Сообщение от Learner

p.s. Но нужно ли это делать? В декларации по НДС не так много показателей, к тому же бухгалтер по налогам все равно будет вручную все пересчитывать и пепепроверять. Поэтому проще, наверно, раз в год в Контуре заполнить необходимые показатели. Но как один из возможных вариантов быстрого формирования и получения данных может кому подойдет.

Только раз в квартал, а уж если по 5-6 фирмам - бухгалтерия весь мозг сожрет.
Как сделал я:
1. Древний 3.7. В нем настроены декларации (в том числе по НДС).
2. Есть Баланс 2 W, который за 20к рублей предлагает загрузку из Excel-го шаблона данных из книги покупок/продаж
3. Есть SSRS, в котором настроены 2 отчета для книги покупок/книги продаж по шаблону Баланс 2 W. Трудозатраты на реализацию (ну и как обычно исправлению косяков пользователей и обучение) - 4 чч

Процедура действий традиционна:
1. Запускается декларация в Nav.
2. Цифирки из декларации мигрируют в Баланс 2 W
3. Книга покупок/продаж выгружается в шаблон и загружается в Баланс 2 W
4. Там все это проверяется (механизированной проверки как таковой нет - показатели декларации НДС никак не увязаны с книгами покупки/продаж).
5. После проверки все это выгружается в Контур и отправляется в налоговую.

Во внедряемом ныне Nav2015 будет сделано все цивилизованно: все необходимые данные (файлы xml) для отправки черех Контур будут формироваться в Nav