Корректная обработка НДС по счёту со скидкой по оплате

[Van]

Ребята, такая вот проблема.
Создаю заказ клиент на 1000 руб + 200 руб НДС. Устанавливаю скидку по оплате 10% при оплате в течении 10 дней. Оформляю накладную. Дальше в зависимости от галок установленных в форме КГ/Налоги/Праметры/Скидка по оплате получается ИМХО не корректная обработка счёта и НДС.
Либо счёт выставляется на 1180 руб (1000+180НДС) и к оплате (допустим, скидка сыграла) назначается 1080 (что правильно), либо счёт выставляется на 1200 (1000+200НДС), но к оплате выставляется 1100 руб (что не равильно).
ИМХО, правильная разноска такая - 1200 накладная и СФ. Если скидка по оплате "сыграет", то платеж от клиента формируется на (1000*(100-10%))*1,2, т.е. на 1080 руб. В описанных случаях некорректно обабатывается НДС.
Я перепробовал все варианты галок в налоговых параметрах ГК.
Может кто-то с этим сталкивался?
СПАСИБО!