НДС с реализации с Нового года

[Галина]

Цитата:

Изначально опубликовано ppson

Отдать клиенту. Пусть получить вычет.

Хорошо давайте попробую объяснить-но правда лучше почитать бух учет и фин.учет.
Чтобы клиент мог получить вычет - в счет-фактуре должен быть показан НДС-начисленный со всей суммы отгрузки.
Если налог начисляется по первому событию, то мы начислили его уже при получении аванса и заплатили в бюджет. В след.месяце мы отгружаем клиенту продукцию. Мы должны начислить НДС на всю отгрузку-т.е.получается НДС начислен дважды(при авансе и при отгрузке). Вы говорите-что он не дважды начисляется. Я вас спрашиваю-а какую сумму тогда показывать в счет-фактуре? - или остаток-как предложил xonix или на всю сумму.

Цитата:

При чем здесь налог на прибыль и баланс поясните.

После того как будет произведена отгрузка-по счетам и накл. создаются проводки - которые учитываются в балансе и в отчете о прибылях и убытках-и там как раз и нужны суммы выручки-без налогов-это для примера. Смотрите выше-если у вас в счет фактуре остаток-то тогда прибыль будет завышена. И т.д. и т.п.
Извините-но это общее понимание учета. И без обид-но консультант такие вещи должен понимать и знать Еще раз без обид. Более подробно объяснять не буду-потому что это основы и их в постинге просто не объяснишь-это нужно объяснять в совокупности с проводками.