Налоги при оплате поставщикам

[longson]

У меня такой вопрос. При формировании платежей поставщикам в журнале плтежей (ГМ/Расчёт с поставщиками/Журналы/Платежи/Журнал платежей) каким образом система учитывает налоги при оплате ? При формирование платежей в форме Общий журнал можем указать налоговую группу и налоговую группу номенклатуры для последующего автоматического расчёта налога по проводке, но такой возможности в форме Оплата поставщикам нет Как поступать ?Спасибо.

[MNG]

А почему возникла такая необходимость расчета налога при проведении данной операции?
Что-то я не припомню из теории , да и из практики бух.учета тоже, необходимости отражения какого-либо налога при проведении оплаты поставщику.

[longson]

При формировании платежного поручения поставщикам для отправления в банк (в систему клиент банк точнее), необходимо указать назначение платежа и НДС в том числе.

[Михаил Андреев]

Взять кусочек из кассы и добавить

[longson]

Не понял. Можно поконкретнее объяснять ?

[ppson]

При одобрении кассовых ордеров появляется формочка которая запрашивает ставки налогов (НДС и НС)
затем при печати ПКО расчитываются и печатаются соотвествующие суммы налогов.

[longson]

Ну здесь речь идет не о кассе. Оплаты сначала формируем в системе в журнале платежей поставщикам, потом выгружаются на текстовый файл и отправляются в банк или импортируются в клиент банк. Одобрение журнала не выводит никаких формы для расчёта ставки налогов.

[ppson]

Цитата:

Сообщение от longson

Ну здесь речь идет не о кассе. Оплаты сначала формируем в системе в журнале платежей поставщикам, потом выгружаются на текстовый файл и отправляются в банк или импортируются в клиент банк. Одобрение журнала не выводит никаких формы для расчёта ставки налогов.

Это я ответил, отвечая на ваше

Цитата:

Сообщение от longson

Не понял. Можно поконкретнее объяснять ?

по поводу

Цитата:

Сообщение от Михаил Андреев

Взять кусочек из кассы и добавить

В стандартном функционале Аксапты в журнале платежей поставщика суммы налогов не расчитываются и указываются "ручками" в назначении платежа.

Расчет налогов в журнале платежей клиентов никакого отношения к указанию налогов в назначении платежа не имеют и предназначены к начислению НДС с поступивших авансов клиентов.

[longson]

Ручками указывать ? Т.е это сумма просто так заводится как текстовое примечание и никакого влияния на проводку ГК не оказывает ? Тогда что за кнопку НАЛОГИ в форме Строки журнала платежей поставщикам ?

[ppson]

Цитата:

Сообщение от longson

Ручками указывать ? Т.е это сумма просто так заводится как текстовое примечание и никакого влияния на проводку ГК не оказывает ?

Абсолютно верно.
Требований по начислению налогов при оплате счетов поставщиков нет.

Цитата:

Сообщение от longson

Тогда что за кнопку НАЛОГИ в форме Строки журнала платежей поставщикам ?

а она есть во всех журналах ГК ^^

[longson]

Понятно. Спасибо.Но тот факт, что стандартный функцинал Axapta скрывает поля налоговой группы и налоговой группы номенклатуры, меня очень удивляет. Хотя можно добавить в форму эти поля конечно для цели автоматического расчёта налога.

[ikopyl]

В DAX 4.0 SP2 EE появилась возможность расчета НДС при заполнении поля "Назначение платежа" в платежном поручении.

[longson]

Он, уже ближе к реальности Но почему там не используется стандартный механизм расчёта налога ?

[Михаил Андреев]

Потому что нет в России никаких налоговых проводок у покупателя при оплате поставщикам. И зачем там эта странная запись, непонятно...

[ikopyl]

Проводок нет, но сумма НДС должна быть выделена отдельной строкой в расчетных документах (НК РФ, ст. 168, п. 4). Кроме того, там же:
"Сумма налога, предъявляемая налогоплательщиком покупателю товаров (работ, услуг), имущественных прав, уплачивается налогоплательщику на основании платежного поручения на перечисление денежных средств при осуществлении товарообменных операций, зачетов взаимных требований, при использовании в расчетах ценных бумаг. (абзац введен Федеральным законом от 22.07.2005 N 119-ФЗ)"