Платеж на другого поставщика

[Eldar9x]

Для расчетов с поставщиками делаем загрузку из Клиент-Банка. В выписке банка поставщик "А". Но фактически это оплата поставщику "B". Можно ли сделать настройку по поставщику так, чтобы при разноске платежного журнала по этому поставщику, проводки шли на другого поставщика?

[konopello]

Все можно сделать... просто не совсем вопрос понятен, только сделать это с прграммированием или без?

[Eldar9x]

Лучше уж без программирования

[glibs]

Ну, загрузку из банк-клиента вы все равно программируете, если я правильно понимаю. Заложите туда логику подтасовки поставщиков.

[Eldar9x]

Ну да. Просто я думал, что можно подменить поставщика при разноске. Что есть какая та стандартная настройка, наподобие поля "Счет на"

[BOAL]

при автоопознании полей из выписки по ИНН и р\с и подменяйте сразу поставщика по его "счету на" в карточке
в ЖГК нет поля "счета на", как в заказах. А жаль!

[glibs]

Цитата:

Сообщение от Eldar9x

...
я думал, что можно подменить поставщика при разноске. Что есть какая та стандартная настройка, наподобие поля "Счет на"
...

Как-то на проекте делали такую цацку. Поле "Счет" переименовали в "Счет на" для журналов поставщиков и клиентов. Добавили "Счет". Оно заполняло "Счет на". Уже не помню зачем точно. Не помню, чтобы сталкивались с осложнениями.

[pitersky]

А если в выписке банка поставщик А и это действительно именно А?

[glibs]

А в "Счет на" у "А" кто стоит при этом?

[ikopyl]

Цитата:

Сообщение от Eldar9x

Для расчетов с поставщиками делаем загрузку из Клиент-Банка. В выписке банка поставщик "А". Но фактически это оплата поставщику "B". Можно ли сделать настройку по поставщику так, чтобы при разноске платежного журнала по этому поставщику, проводки шли на другого поставщика?

В журнале платежей поставщикам на вкладке "Банк" есть поле "Платежка на". Используйте его для передачи в клиент-банк реквизитов получателя платежа и потом для загрузки выписки. Если поле заполнено, ищем реквизиты для поставщика ,указанного в этом поле, если нет - для того, кто указан в поле "Счет".
В общем, можно порыть в этом направлении.

[slava09]

Цитата:

Сообщение от Eldar9x

Для расчетов с поставщиками делаем загрузку из Клиент-Банка. В выписке банка поставщик "А". Но фактически это оплата поставщику "B". Можно ли сделать настройку по поставщику так, чтобы при разноске платежного журнала по этому поставщику, проводки шли на другого поставщика?

А потом будете делать взаимозачет между поставщиками?