Сумма НДС в журнале накладных (Поставщик)

[Andrux]

Добрый день. Обнаружил интересный момент в AX2009. При разноске журнала накладных (по поставщикам) поля в накладной Сумма НДС (VendInvoiceTrans.VATAmountMST_RU) и Сумма налога в валюте по умолчанию (VendInvoiceTrans.TaxAmountMST_W) имееют разный занк. В результате при сопоставлении, если возникла авансовая разница, суммы НДС некорректны. Далее, соответственно, в книгу покупок попадает неверная сумма НДС к зачету. Данное расхождение получается в результате работы метода на таблице VendInvoiceTrans.initFromLedgerJournalTrans_RU

 ...
this.vatAmount_RU       = this.vatAmount_RU       * sign;
        this.vatAmountMST_RU    = this.vatAmountMST_RU    * sign;
        this.ExciseAmount_RU    = this.ExciseAmount_RU    * sign;
        this.ExciseAmountMST_RU = this.ExciseAmountMST_RU * sign;
.....

В журнал накладных счет поставщику указывается по Дт, счет ГК по Корр. счет, сумма в Дебет со знаком "+"
Подскажите, так и нужно? Если разнести накладную через закупку (заказ на закупку) знаки полей совпадают.
Во вложении подробное описание ошибки

[Волчара]

Цитата:

Сообщение от Andrux

Данное расхождение получается в результате работы метода на таблице VendInvoiceTrans.initFromLedgerJournalTrans_RU

Косяк видимо

[Ich@Ru]

А почему указываете положительную сумму по дебету?

[Andrux]

Операция должна пройти Дт44 Кт76 (поставщик). На самом деле где будет указана сумма не должно влиять на расчет. Налоги, сумма наклданой расчтываются с корректным знаком. Если счет ГК поставить по Дт, а поставщика по Кт и сумму указать в ДТ, то суммы верные. А как быть если делают коррекцию? Указывают сумму по Дт со знаком "-". При таком алгоритме работы суммы в накладной будут опять же иметь разный знак