Не работает флаг "Корректировка по кредиту"

[ВадимМ]

Не работает флаг "Корректировка по кредиту" как описано тут:
https://technet.microsoft.com/ru-ru/.../jj678592.aspx [^]
Вместо формирования сторно проводок (с отриц.суммами) по кредиту счета расчетов с поставщиков, формируются по дебету положительные проводки, независимо от значения флага.
У кого-нибудь есть идеи почему может так происходить?

[ksenia]

Добрый день!
А какую операцию вы делаете? Кредит-ноту по заказу на покупку? Флаг ставите\снимаете - где? В обработке накладной или в параметрах модуля?

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от ВадимМ

Не работает флаг "Корректировка по кредиту" как описано тут:

работает. разбирались именно с этим случаем.
при разноске в параметрах есть галка. ищите.
или создайте ошибку, укажите версию и релиз.

[ksenia]

В общем, проверьте, чтобы еще в самих параметрах ГК (не в поставщиках, а в ГК) стояла пометка в поле "Коррекция" в разделе "Правила учета" на вкладке Главная Книга (самая первая)

[ВадимМ]

Цитата:

Сообщение от ksenia

Добрый день!
А какую операцию вы делаете? Кредит-ноту по заказу на покупку?

Да.

Цитата:

Сообщение от ksenia

Флаг ставите\снимаете - где? В обработке накладной или в параметрах модуля?

И там и там:
1. Расчеты с поставщиками/Настройка/Параметры модуля расчетов с поставщиками/вкладка "Накладная"/поле "Корректирующая кредит-нота"
2. В форме накладной поставщика, перед разноской:
вкладка "Процесс"/кнопка со списком "Настройка кредита", включаем "Корректировка по кредиту" и "Физическая корректировка"

[ksenia]

Цитата:

Сообщение от ВадимМ

Да.

И там и там:
1. Расчеты с поставщиками/Настройка/Параметры модуля расчетов с поставщиками/вкладка "Накладная"/поле "Корректирующая кредит-нота"
2. В форме накладной поставщика, перед разноской:
вкладка "Процесс"/кнопка со списком "Настройка кредита", включаем "Корректировка по кредиту" и "Физическая корректировка"

А в параметрах Главной Книги галочка "Коррекция" стоит?

[ВадимМ]

Цитата:

Сообщение от ksenia

В общем, проверьте, чтобы еще в самих параметрах ГК (не в поставщиках, а в ГК) стояла пометка в поле "Коррекция" в разделе "Правила учета" на вкладке Главная Книга (самая первая)

Большое спасибо за подсказку! Это помогло.

[ВадимМ]

Что характерно вот этот параметр:
Расчеты с поставщиками/Настройка/Параметры модуля расчетов с поставщиками/вкладка "Накладная"/поле "Корректирующая кредит-нота"
вообще нигде не используется, т.е. абсолютно бесполезен.

[ksenia]

Не уверена, что совсем бесполезный, попробуйте галку в ГК оставить, а в накладной снять. Я сейчас уже точно не помню, но при этом вроде должен случиться реверс.
Галка в параметрах поставщиков влияет просто на дефолтное значение такой же галки при обработке накладной

[ВадимМ]

Цитата:

Сообщение от ksenia

Не уверена, что совсем бесполезный, попробуйте галку в ГК оставить, а в накладной снять. Я сейчас уже точно не помню, но при этом вроде должен случиться реверс.
Галка в параметрах поставщиков влияет просто на дефолтное значение такой же галки при обработке накладной

Нет, вывод о бесполезности сделан на основании глобального поиска во всем коде. Этот параметр нигде не вызывается.

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от ВадимМ

Что характерно вот этот параметр:
Расчеты с поставщиками/Настройка/Параметры модуля расчетов с поставщиками/вкладка "Накладная"/поле "Корректирующая кредит-нота"
вообще нигде не используется, т.е. абсолютно бесполезен.

галка в параметрах модуля устанавливает значение по умолчанию
в форме перед разноской накладной.

будет ли создан реверс или сторно для отрицательного количества
определяется значением галки в форме перед разноской.

хитрость в том, что поле в форме становится видимым только если установлена галка в главной книге.

не знаю почему прячут галку в форме перед разноской
и почему при этом не прячут галку в параметрах поставщиков
но такое поведение осталось и в акс7.

насколько я помню работало так.
более точно надо смотреть в перекрестных ссылках.

[ВадимМ]

Цитата:

Сообщение от mazzy

галка в параметрах модуля устанавливает значение по умолчанию
в форме перед разноской накладной.

будет ли создан реверс или сторно для отрицательного количества
определяется значением галки в форме перед разноской.

хитрость в том, что поле в форме становится видимым только если установлена галка в главной книге.

не знаю почему прячут галку в форме перед разноской
и почему при этом не прячут галку в параметрах поставщиков
но такое поведение осталось и в акс7.

насколько я помню работало так.
более точно надо смотреть в перекрестных ссылках.

Если речь идет о закладке "Процесс" \ кнопка "Настройка кредита" и далее чек-бокс "Корректировка по кредиту" - то это не работает, только что проверил. В параметрах чек-бокс включен (параметры модуля поставщиков\накладная\корректирующая кредит нота), но при создании накладной по возвратному заказу чек-бокс "Корректировка по кредиту" выключен.

[ВадимМ]

Цитата:

Сообщение от ksenia

А в параметрах Главной Книги галочка "Коррекция" стоит?

В продолжение темы. Делаю возврат, но уже не поставщику, а от клиента и проводки формируются НЕ сторно несмотря на включенную галку "Коррекция".
В чем может быть причина?

[ВадимМ]

Цитата:

Сообщение от ВадимМ

В продолжение темы. Делаю возврат, но уже не поставщику, а от клиента и проводки формируются НЕ сторно несмотря на включенную галку "Коррекция".
В чем может быть причина?

Разобрался. В параметрах модуля расчетов с клиентами не была включена аналогичная опция "корректирующая кредит-нота".