Применение оплат

[Alex_V]

При учете оплаты (применяю к ранее созданному счету покупки) через журнал оплат модуля покупки & поставщики получаю ошибку:
"Вы должны определить Поставщик Счет Фактура Но. в Поставщик Книга операций Операция Но.=...".
Перед этим при учете заказа покупки не заполнял поля :"Счет Фактура Но.", "Счет Фактура Дата Выставления", "Счет Фактура Дата Получения" - заполнение данных полей не нужно если система не используется для целей бухгалтерского и налогового учета а используется для управленческого учета(как в данном случае).

В codeunit 12 (Gen. Jnl.-Post Line) в функции ApplyVendLedgEntry - стоит проверка на обязательное заполнение данных полей. В итоге, если я до этого учел заказы покупки без заполнения данных полей, то применить к ним оплаты в дальнейшем вообще невозможно.

Кто может сказать что либо по этому поводу?

[Rungart]

Двойной щелчек (или F2) на поле "Поставщик Счет Фактура Но." спасет отца русской демократии.

[Alex_V]

отца русской демократии то оно спасет-но зачем такой гем нужен?

[Rungart]

К сожалению, я не являюсь разработчиком локализованной версии Navision, и поэтому ответить на такой каверзный вопрос не могу.

[sash_xp]

Насчет гемора, чтобы его не было, надо сразу указывать при оформлении внешние номера документов. : )
Как дело на практике происходит, мы оформляем покупку товаров, только при наличие счет-фактуры и накладной (насколько я знаю, но я не бухгалтер: ) ). Эти документы являютсчя учетными, они необходимы (именно поэтому их надо указывать). Счет-фактура, кажется для зачета НДС, а накладная тоже для чего-то нужна (что-то связано с товарным учетом).
Если же вы, против всех правил, вдруг решили учесть документ, не имея на руках счет-фактуру, то по-моему разработчики были очень предусмотрительны, что разрешили вам сделать это и притом помочь исправить возникающую ошибку всего лишь одним нажатием клавиши F2