"Счет на" в заказах.

[OX]

Подскажите, пожалуйста, можно ли обойтись стандартным функционалом....
Ситуация следующая:
Cоздаем заказ: Клиент = КЛ1, Счет на = КЛ2
При этом создается дебиторская проводка на КЛ2 и складская на КЛ1
Создаем оплату: КЛ2 платит за КЛ1
При этом создается дебиторская проводка на КЛ2
?
Можем ли мы как-нибудь получить оборотку или какой-нибудь подобный отчет по КЛ1, который содержал бы инфу об отгрузке и об оплате?..
И нужна ли такая инфа вообще?..

[Alex_K]

Цитата:

Изначально опубликовано OX
Подскажите, пожалуйста, можно ли обойтись стандартным функционалом....
Ситуация следующая:
Cоздаем заказ: Клиент = КЛ1, Счет на = КЛ2
При этом создается дебиторская проводка на КЛ2 и складская на КЛ1
Создаем оплату: КЛ2 платит за КЛ1
При этом создается дебиторская проводка на КЛ2
?

НИЗЯ...

Цитата:

Можем ли мы как-нибудь получить оборотку или какой-нибудь подобный отчет по КЛ1, который содержал бы инфу об отгрузке и об оплате?..

Думаю, какой-то отчет наваять можно, а стандартными средствами - см. п.1

Цитата:

И нужна ли такая инфа вообще?..

А это кому как... Кстати, в R3 и Oracle есть такое понятие, как холдинговый клиент/поставщик. В отечественных системах его можно достаточно просто ввести.
MBS решило обойтись без таких глупостей...

[OX]

Еще вопрос....
Есть в CustTrans поле OrderAccount... "Счет документа, относящегося к данной проводке"...
В случае с обработкой заказа до накладной с использованием "Счет на" туда пишется КЛ1, а по оплате - КЛ2...
Так вот идея такая: в журнале платежей по клиенту запросить код клиента, за которого осуществляем платеж, и этот код занести в OrderAccount...
Тогда можно легко построить оборотку на основе имеющейся "Ведомости расчетов с клиентами" изменив в расчетах AccountNum на OrderAccount...
???
Как используется поле OrderAccount в Аксапте?..
Не аукнется ли как-нибудь такое изменение функционала?..