AX 2009 импортированная выписка

[mnt_dx]

Есть проблема с назначением платежа: банк (Сити) присылает операции комиссии в очень примитивном виде - нет счета получателя, нет назначения платежа

Цитата:

СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=test005
Дата=21.03.2017
Сумма=75.00
ПлательщикСчет=наш_счет
ДатаСписано=21.03.2017
Плательщик1=
ПлательщикРасчСчет=наш_счет
ПлательщикБанк1=
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=
ПолучательИНН=
Получатель1=
Получатель2=
Получатель3=
Получатель4=
ПолучательБанк1=
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=
Код=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=
ПолучательКПП=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=
ПоказательДаты=
ПоказательТипа=
Очередность=
НазначениеПлатежа=
КонецДокумента

Попробовали с разработчиком это поле открыть для ввода пользователем. Но при заполнении система ругается, что не указан счет получателя.
Возникает вопрос - а в чем логика проверки связки назначение платежа + счет?
Можно ли отключить проверку параметром?
Еще вопрос - можно ли задать какое-то назначение платежа по-умолчанию для счета/поставщика, чтобы оно подтянулось в форму?