минусовые суммы в заказах

[_guestl_]

Вопрос глупый, конечно, но убил почти полмесяца на самостоятельные попытки разобраться.
Клиент оформляет скидки клиентам минусовыми суммами. И в фактурах у него могут быть одновременно как строки с плюсами, так строки с минусами.

Как можно с минимальной допилкой функционала (в идеале сделать все настройками) научить Систему работать таким образом, чтобы можно было после разноски заказа получить в одном заказе проводки вида

62 - 90 50 рублей
90 - 68ндс 9 рублей
62 - 90 -100 рублей
90 - 68ндс - 18 рублей

сейчас последние две проводки создаются с перевернутыми дебетом и кредитом, хотя в фактуру тянутся правильные суммы с минусами.

Ax 3 sp 4 b 10

[glibs]

Лучше разнесите двумя накладными.

[_guestl_]

Цитата:

Сообщение от glibs

Лучше разнесите двумя накладными.

Не склеятся в одной фактуре. Проверял эту версию.

[glibs]

А это у вас российский поставщик такие фактуры выписывает?

[_guestl_]

Цитата:

Сообщение от glibs

А это у вас российский поставщик такие фактуры выписывает?

Это мы клиенту выставляем такие фактуры.

[glibs]

Понял. Тогда оптимальный вариант решения этой задачи в Аксапте — если ваш клиент будет своим клиентам выставлять рибейты отдельным счетом (например, через накладную на услугу/с произвольным текстом).

Система делает сторно проводки по накладной, если она признает ее кредит-нотой. И только целиком по накладной. А кредит-нотой она ее признает только по знаку суммы.

Если вы попытаетесь в один ваучер затолкать сторно и несторно проводки, то с высокой вероятностью может сорвать крышу корреспонденции. Да практически наверняка в вашем случае.

А бухгалтерско-налоговое законодательство нормально относится к рибейтам внутри России?

[_guestl_]

Цитата:

Сообщение от glibs

А бухгалтерско-налоговое законодательство нормально относится к рибейтам внутри России?

Спасибо, буду смотреть. Вдруг клиент согласится.

Не знаю про РФ, наш клиент не из РФ

[glibs]

А о какой счет-фактуре тогда речь?

[_guestl_]

Цитата:

Сообщение от glibs

А о какой счет-фактуре тогда речь?

О СФ, которую наш Заказчик не из РФ выставляет в модуле "расчеты с клиентами".