Формирование расходной накладной

[MaxN]

Добрый день, уважаемые мастера своего дела.

Возник один вопрос, на который никак не могу найти ответ. Мне необходимо вводить номер расходной накладной вручную, а система мне говорит, что тип номерной серии должен быть "автонумерации" (вернее отличен от вышеуказанного типа) :-(.

А ситуация в которой появилось такое требование следующая. У торговой организации есть куча торговых агентов, которые с утра забивают свои машины товаром и выезжают в поля, "удовлетворять спрос" рынка. Т.е. агент приезжает к клиенту и что-то ему продает, на то что он продает он ВРУЧНУЮ выписывает накладную, на которой расписывается и ставит печать клиент (т.е. это есть ПЕРВИЧНЫЙ документ). Затем агент возвращается на базу и его накладные как-то надо вбить в систему, а как это сделать - если она не позволяет вводить номер накладной. Можно конечно и не вводить, но тогда как по первичке потом искать информацию в системе.

Буду крайне признателен, если кто-нибудь откликнется. Можно вообще решить данную проблему стандартными средствами, или надо менять регламент работы агентов и документы клиентам привозить на следующий день, или ваще программировать???

Такие вот дела. :-(

[George Nordic]

А счет-фактуру они что, сразу не требуют?

[macklakov]

В соответствующей номерной серии нужно проставить флажок "вручную".

[macklakov]

Нет, вру, погорячился. Придется изрядно переписывать.