AX 2009 корректировочный счет-фактура

[mnt_dx]

Коллеги, начал пытаться делать корректировочные СФ.
"Мануал" взял здесь
rumicrosofterp: AX 2009: обновление Корректирующие фактуры (часть 1)

Порядок действий там не совсем описан, поэтому я делал по наитию:
1. Разнес накладную на продажу 20 единиц услуг
2. Создал строку кредит-ноты на 2 шт, разнес по ним накладную с признаком корректировки.
3. Попробовал сделать фактуру из накладной пункта (2), но без фактуры это не работает. Поэтому разнес фактуру из накладной по пункту (1).
4. Пробую теперь разнести фактуру из накладной пункта (2), при пометке накладной автоматом заполнились данные корректируемой фактуры, но при нажатии Разноска - Обновить я получаю ошибку

Цитата:

Номерная серия для ссылки Фактура в параметрах модуля Расчеты с клиентами не настроена.

Хотя номерная серия настроена и, в противном случае, я бы не смог разнести исходную фактуру.

В чем моя ошибка или это баг в коде?

Второй вопрос: в "мануале" в форме обработки СФ есть закладка "Детали строки", но у меня такой нигде нет. В чем моя ошибка?

[Logger]

Сложно так заочно сказать.
Но попробую.
1. Убедитесь что у вас обновление накачено корректно, что искомая закладка вообще на фроме в дизайне есть и в данном случае просто не видна.
2. Вот в этом месте
"2. Создал строку кредит-ноты на 2 шт, разнес по ним накладную с признаком корректировки."
нужно обязательно не только признак корректировки ставить, но и ссылку на корректируемую накладную.Она заполняется в форме обработки накладной и обязательно должна быть заполнена.
3. Если не ошибаюсь то SalesParmTable/SalesParmLine к моменту обработки фактуры не должны быть удалены, так как стандартный код может из них инфу по ссылкам тягать в лукапы и.т.п.

Судя по тому что у вас невидна группа исходная строка - скорее всего не все ссылки корректно заполнены. проверьте это.

[mnt_dx]

Цитата:

Сообщение от Logger

Сложно так заочно сказать.
Но попробую.
1. Убедитесь что у вас обновление накачено корректно, что искомая закладка вообще на фроме в дизайне есть и в данном случае просто не видна.
2. Вот в этом месте
"2. Создал строку кредит-ноты на 2 шт, разнес по ним накладную с признаком корректировки."
нужно обязательно не только признак корректировки ставить, но и ссылку на корректируемую накладную.Она заполняется в форме обработки накладной и обязательно должна быть заполнена.
3. Если не ошибаюсь то SalesParmTable/SalesParmLine к моменту обработки фактуры не должны быть удалены, так как стандартный код может из них инфу по ссылкам тягать в лукапы и.т.п.

Судя по тому что у вас невидна группа исходная строка - скорее всего не все ссылки корректно заполнены. проверьте это.

Увидел закладку "Детали строки" - она видна если из заказа сразу делать разноску фактуры по кредит-нотной строке, не делая сначала накладную.
Но теперь ругается:

Цитата:

Необходимо указать тип коррекции.

подобного поля я не вижу

[FreeD]

Цитата:

Сообщение от mnt_dx

Увидел закладку "Детали строки" - она видна если из заказа сразу делать разноску фактуры по кредит-нотной строке, не делая сначала накладную.
Но теперь ругается:

подобного поля я не вижу

На картинке видно поле - "тип коррекции"

[AEG]

В AX2012 для корректировочной фактуры настраивается отдельная номерная серия, возможно и в 9 так же, у вас она настроена?

[mnt_dx]

Цитата:

Сообщение от AEG

В AX2012 для корректировочной фактуры настраивается отдельная номерная серия, возможно и в 9 так же, у вас она настроена?

Да, настроено. И на серию для кор фактуры ругается осмысленно.

[mnt_dx]

Цитата:

Сообщение от AEG

В AX2012 для корректировочной фактуры настраивается отдельная номерная серия, возможно и в 9 так же, у вас она настроена?

Удивительно, серия не была настроена.

[Logger]

Цитата:

Сообщение от mnt_dx

Удивительно, серия не была настроена.

Это как раз нормально.
Вы ведь наверно 2009-й поставили. Серии все настроили.
Затем спустя какое то время подняли обновление по коррфактурам, там появились новые ссылки на номерные серии, а автоматически они не настраиваются. Вот так и получилось.

[Elenko]

Ах 2009
Столкнулись с такой проблемой:
необходимо сформировать корректировочную счет-фактуру от поставщика на увеличение стоимости оприходованных материалов.
Формирую общий журнал ГК с 2 проводками:
Дт 19 Кт Поставщик, сумма >0
Дт 10 Кт Поставщик, сумма>0 (указываю налоговый код)
После разноси журнала по кнопке Функции не появляется пункт меню "Книга покупок" и "Книга продаж".
Причем, если ввести в строках сумму < 0, то вышеуказанный пункт меню появляется.

Что делать?