Вопрос по НДС

[vazerdim]

На практике возникают такие ситуации, когда поставщик-плательщик НДС выписывает счет-фактуру с НДС, а покупатель данный товар намерен использовать не в целях предпринимательской деятельности, поэтому данный НДС он не имеет права относить в зачет, и должен отнести на увеличение стоимости, при этом для налоговых органов сумму НДС по приобретенным товарам надо отразить в налоговой отчетности. Например:

В счет фактуре:
Стоимость товара без НДС – 100 тенге
Сумма НДС – 12 тенге
Итого стоимость с учетом НДС – 112 тенге

То есть, в системе счет–фактура должна отразить, то, что мы у данного поставщика купили товар за 112 тенге, при этом НДС составляет 12 тенге, не смотря на то, что в зачет мы данные 12 тенге не взяли.

И в реестр счетов-фактур для налоговой отчетности попадет:
Сумма оборота без НДС – 100 тенге
Сумма НДС – 12 тенге

В бух. учете сумму НДС не выделяем, и на расходы отправляем всю сумму – 112 тенге без выделения НДС.

Отсюда возникает вопрос, можно ли сделать каким-то стандартным средством данную операцию или нужно дорабатывать?

DAX 4.0 SP2

[CDR]

А бух. проводочки какие нужно получить при регистрации прихода?

[vazerdim]

Если Покупают ТМЦ то:
Дт. Запасы Кт. Краткоср. задолж. поставщикам и подрядчикам

[CDR]

Вроде как добиться похожего поведения системы без модификаций можно установкой галочки "Применить правила США для налога" в параметрах ГК, закладка "Налог". Тогда налог по идее не выделяется на отдельный счет, а включается в себестоимость материалов/товара.
Только следует иметь ввиду, что это глобальный переключатель, и переключает схему разноски сразу по всем закупкам.

[ksuchern]

Можно НДС отвести на транзитный счет, а через накладные расходы с этого транзитного включить в стоимость товара. Таким образом Вы всегда смоежет узнать сумму НДС.

[Ihar Grabennikau]

Мне кажется, что в данной ситуации проще создать отдельный налоговый код и профиль разноски и их указывать в заказе на покупку товаров.

[CDR]

Цитата:

Сообщение от Ihar Grabennikau

Мне кажется, что в данной ситуации проще создать отдельный налоговый код и профиль разноски и их указывать в заказе на покупку товаров.

А можно пояснить, как новый налоговый код и профиль разноски отнесет налог в себестоимость складской проводки?

[zzz]

Для этого отдельного налогового кода в поле "Процент, освобождаемый от уплаты налога" поставить 100%. Сумма налога попадет в себестоимость. При такой настройке проводки по налогам никуда не денутся. В счете-фактуре НДС также будет показываться

[Serge_DD]

Когда покупают ТМЦ не всегда еще знают куда его будут использовать. Поэтому накладную стоит разносить стандартным образом, т.е. выделяя НДС. Далее в функционале зачета НДС относить необходимый НДС либо в расходы (если это не активы), либо на промежуточный счет, с которого потом корректировать стоимость ТМЦ.