Отчет ТОРГ-2

[Sid Vicious]

Коллеги.
Кто нибудь делал в Навижене отчет по форме ТОРГ-2 "Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке ТМЦ" ?
Это форма на четырех листах, очень нужна ее готовая реализация в секциях репорта, так как рисовать ее с нуля займет уйму времени.

С меня пиво, чтобы не показаться халявщиком.

[Lrundom]

Недавесь рисовала ее в Навике, ушло ...ну вообщем, субботу одну я убила на нее

[apanko]

Цитата:

Сообщение от Sid Vicious

Кто нибудь делал в Навижене отчет по форме ТОРГ-2 "Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке ТМЦ" ?

Теперь в стандарте

NAV5SP1 FP3, правда шаблон в Excel

[prefreitor]

Поставили подобную задачу.
Вопрос к тем кто реализовывал такой функционал. На основании каких данных формируется отчет, насколько я понимаю необходимо создать на основании возврата кредит - ноту на расхождение между возвратом и фактически возвращенным количеством товара.

[GalaM]

На самом деле отчет можно напечатать из покупки (если мы недостачу выявили в процессе приемки), кредит ноты и акта оприходования (неожиданно где-то нашли ).
В зависимости от того из какого документа печатаем отчет по-своему считается кол-во в недостачи.

[prefreitor]

Цитата:

Сообщение от gala

В зависимости от того из какого документа печатаем отчет по-своему считается кол-во в недостачи.

Согласен) На самом деле конечно вопрос не в самом отчете даже, а как более правильно вписать этот бизнес процесс в рамки стандартного функционала.
Представляю себе это примерно так:
1) Нам вернули товар, учли возврат согласно данным из первички.
2) Через определенное время (может быть около месяца) когда товар перебрали на складе выявилась например пересортица, что-то лишнее, чего то нет.
Формируем на разницу кредит ноту, отправляем клиенту печатную форму.
3)Тут могут быть варианты:
3.1) Клиент согласен с нашими данными. Все довольны. Учитываем кредит - ноту.
3.2) Клиент говорит что не согласен, но готов идти на компромисное решение.
3.3) Клинет говорит что не согласен, идти на компромис не хочет (например написал что вернул 100 единиц товара, фактически 1 штуку).
Мне не совсем ясно как поступать при вариантах 3.2 и 3.3. Заранее согласен что это большей частью вопрос к бухгалтерии, но хотелось бы узнать как такие процессы реализованы в других компаниях...