Цитата:
Сообщение от
AlexeyBP
Это учел, все нормально. Товар - N, Материал - N.
Как же учли, если у Вас оба запаса под одним номенклатурным номером?
Цитата:
Материал не продаем, только списываем, на затртаты.
В момент списания товара на материал (если используем журнал спецификаций)
стоимость списания товара равна стоимости приходования материала. Одинаковой она остается и после закрытия склада.
Причем здесь продаете Вы материал или нет? Он у Вас убывает по разным основаниям, а товар - продается (вид убытия). Карточки разные. Стоимости, сложившиеся в течение месяца - разные.
Цитата:
Купили товар по цене 300, в том числе НДС 45,76.
Списали товар на материалы. Себестоимость расхода 286.
После закрытия товара себестоимость расхода товара 290, себестоимость прихода материала 290.
В момент продажи невозможно определить стоимость конкретно этой единицы товара.
Вопрос:
В какой моент сторнировать НДС?
Какова сумма НДС?
Вы НДС не сторнировать должны. А восстановить.Поэтому то я не уверен, что проводки Д68 К19 следует делать ежедневно, а не в конце отчетного периода.