|
|
04.02.2009, 11:13
|
#1 |
|
Участник
|
Вопрос про номерные серии
День добрый!
Наверняка кто-то уже сталкивался с таким вопросом. В системе (ax 3.0) используются группы номерных серий для накладных и счетов- фактур. Номерные серии накладных и фактур независимы друг от друга и если пользователь удаляет счет фактуру, нумерация счетов фактур сбивается, номер накладной уже не равен номеру счет фактуры. Как с этим бороться? P.S. Запрет удаления фактур не предлагать) |
|
|
|
04.02.2009, 11:32
|
#2 |
|
Участник
|
Цитата:
Сообщение от Umi
В системе (ax 3.0) используются группы номерных серий для накладных и счетов- фактур. Номерные серии накладных и фактур независимы друг от друга и если пользователь удаляет счет фактуру, нумерация счетов фактур сбивается, номер накладной уже не равен номеру счет фактуры.
Как с этим бороться? P.S. Запрет удаления фактур не предлагать) |
|
|
|
04.02.2009, 11:36
|
#3 |
|
Участник
|
Цитата:
Сообщение от Umi
если пользователь удаляет счет фактуру, нумерация счетов фактур сбивается, номер накладной уже не равен номеру счет фактуры.
|
|
|
|
04.02.2009, 11:39
|
#4 |
|
Участник
|
Цитата:
Сообщение от Umi
Как в данном случае добиться того, чтобы номер фактуры и накладной всегда совпадал.
|
|
|
|
04.02.2009, 11:45
|
#5 |
|
Участник
|
А С/Ф на предоплату - там своя номерная серия
а один с/ф на несколько накладных, а несколько с/ф на одну накладную такого не бывает с/ф на курсовые разницы - там тоже своя номерная серия Нужно, чтоб номер накладной и номер фактуры были одинаковые |
|
|
|
04.02.2009, 11:54
|
#6 |
|
северный Будда
|
Цитата:
Сообщение от Umi
А С/Ф на предоплату - там своя номерная серия
а один с/ф на несколько накладных, а несколько с/ф на одну накладную такого не бывает с/ф на курсовые разницы - там тоже своя номерная серия Нужно, чтоб номер накладной и номер фактуры были одинаковые |
|
|
|
04.02.2009, 12:27
|
#7 |
|
MCITP
|
Цитата:
Сообщение от pitersky
Вы всё-таки не ответили на главный вопрос - зачем это нужно? Какие проблемы вы этим хотите решить?
 Нужно для "удобства" пользователей, которые так привыкли и, возможно, для какой-то существующей внутренней отчётности... В Аксапте смысла в этом нет никакого, по-моему. Вероятно вам проще и правильнее было бы продавить отказ от этого балласта... АПД: Если по существу, то там где это реализовывалось, использовался програминг, естественно.. Т.е при создании "следующего" документа (в вашем случае фактуры, при имеющейся накладной) номер тупо брался из "предыдущего" документа, т.е. номерная серии вообще не использовалась в этой ситуации.
__________________
Zhirenkov Vitaly Последний раз редактировалось ZVV; 04.02.2009 в 12:37. |
|
|
|
10.03.2009, 16:32
|
#8 |
|
Administrator
|
В качестве идеи:
Если это нужно только для интеграции, то почему бы на этапе выгрузки не подставлять номер накладной в номер фактуры?
__________________
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
|
|
|
10.03.2009, 16:46
|
#9 |
|
Модератор
|
Потому что может быть одна счет-фактура на несколько накладных. Кстати, как и несколько счетов-фактур по одной накладной, но, например, с частичной поставкой.
С Уважением, Георгий |
|
|
Комбинированный вид
