|
|
19.05.2010, 14:04
|
#1 |
|
Участник
|
Книга покупок: не удается обработать счета-фактуры
Привет.
У меня DAX2009 SP1 FP3. По поставщику сделал обычную накладную (через журнал накладных). Налог - НДС 18% (тип налога - Стандартный НДС). Сформировал счет-фактуру. Захожу в Пер.операции/Книга покупок/Обработка входящего НДС. Пытаюсь обрабатывать строки. Но система не видит мою фактуру. Судя по коду класса BookDataCalc_Purch_Process_RU система будет игнорировать фактуры по несопоставленным проводкам. Это как? Нет оплаты, нет возмещения НДС? Мы все еще в 2005 году? |
|
|
|
19.05.2010, 14:49
|
#2 |
|
MCT
|
Расчеты с клиентами / Настройка / Параметры - закладка "Сопоставление", значение поля "Тип налогообложения" должно быть "По отгрузке"
|
|
|
|
20.05.2010, 06:59
|
#3 |
|
Участник
|
Эта настройка была включена до формирования самой первой книги покупок/продаж.
d&m, у вас работает книга покупок? все подходящие фактуры попадают вне зависимости от сопоставления? Если да, то можете выложить код класса BookDataCalc_Purch_Process_RU? |
|
|
|
20.05.2010, 15:29
|
#4 |
|
Microsoft Dynamics
|
Проверьте для начала, что:
1. В параметрах Главной книги, закладка "Налог", включен крыж "Переходный период для НДС". Если выключен - фактура будет обрабатываться "По оплате". 2. Дата регистрации фактуры попадает в период обработки.
__________________
You should use Bing before asking dumb questions. |
|
|
|
22.05.2010, 20:47
|
#5 |
|
Участник
|
или саму настройку периодов. Созданы ли периоды в налогах.
|
|
|
|
15.06.2012, 14:52
|
#6 |
|
Участник
|
Та же проблема
Всем доброго времени суток, у меня та же проблема, не попадают фактуры в обработку.Все решения которые тут перечислены проверил, все соответствует, кроме того что у меня нет такой галочки "Переходный Период для НДС".Подскажите куда копать?
|
|
|
|
17.06.2012, 16:56
|
#7 |
|
MCT
|
Цитата:
Сообщение от sergeytimofeew
кроме того что у меня нет такой галочки "Переходный Период для НДС"
Цитата:
Да, были демоны, мы этого не отрицаем. Но они самоликвидировались
2. из последних экзотических проблем, с которыми сталкивался в связи с данной функцией: если финансовые аналитики в строках фактуры и в проводке по поставщику разные - то такой с/ф попадает в обработку, но на форме обработки будет только шапка без строк (по факту, естественно, НДС по такому с/ф обработать невозможно). Но это действительной экзотика, т.к. разойтись аналитики могут только вследствие искривления кода или апдейта данных джобами...
__________________
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
|
|
|
16.06.2012, 14:01
|
#8 |
|
Участник
|
Есть ли фактура в журнале фактур в поставщиках; проверить расширенный фильтр формы обработки входящего НДСа - подходят ли условия под фактуру
|
|
|
Комбинированный вид
