Книга покупок: не удается обработать счета-фактуры

[jays]

Привет.

У меня DAX2009 SP1 FP3.
По поставщику сделал обычную накладную (через журнал накладных). Налог - НДС 18% (тип налога - Стандартный НДС). Сформировал счет-фактуру.

Захожу в Пер.операции/Книга покупок/Обработка входящего НДС. Пытаюсь обрабатывать строки. Но система не видит мою фактуру.

Судя по коду класса BookDataCalc_Purch_Process_RU система будет игнорировать фактуры по несопоставленным проводкам. Это как? Нет оплаты, нет возмещения НДС? Мы все еще в 2005 году?

[d&m]

Расчеты с клиентами / Настройка / Параметры - закладка "Сопоставление", значение поля "Тип налогообложения" должно быть "По отгрузке"

[jays]

Эта настройка была включена до формирования самой первой книги покупок/продаж.

d&m, у вас работает книга покупок? все подходящие фактуры попадают вне зависимости от сопоставления? Если да, то можете выложить код класса BookDataCalc_Purch_Process_RU?

[Jabberwocky]

Проверьте для начала, что:

1. В параметрах Главной книги, закладка "Налог", включен крыж "Переходный период для НДС". Если выключен - фактура будет обрабатываться "По оплате".
2. Дата регистрации фактуры попадает в период обработки.

[Rezervforall]

или саму настройку периодов. Созданы ли периоды в налогах.

[sergeytimofeew]

Всем доброго времени суток, у меня та же проблема, не попадают фактуры в обработку.Все решения которые тут перечислены проверил, все соответствует, кроме того что у меня нет такой галочки "Переходный Период для НДС".Подскажите куда копать?

[mnt_dx]

Есть ли фактура в журнале фактур в поставщиках; проверить расширенный фильтр формы обработки входящего НДСа - подходят ли условия под фактуру

[d&m]

Цитата:

Сообщение от sergeytimofeew

кроме того что у меня нет такой галочки "Переходный Период для НДС"

1. флажок убит в RU7 для Ax 2009 как морально устаревший, ранее был в параметрах ГК.

Цитата:

Да, были демоны, мы этого не отрицаем. Но они самоликвидировались

2. из последних экзотических проблем, с которыми сталкивался в связи с данной функцией: если финансовые аналитики в строках фактуры и в проводке по поставщику разные - то такой с/ф попадает в обработку, но на форме обработки будет только шапка без строк (по факту, естественно, НДС по такому с/ф обработать невозможно). Но это действительной экзотика, т.к. разойтись аналитики могут только вследствие искривления кода или апдейта данных джобами...