Sections в отчете

[InTacto]

Цитата:

Сообщение от zoya210489

А зачем нам Учетная группа1 ( в онпридайтайтем смотрим есть ли операции по данному поставщику и данной учетной группе), когда она дублирует счет, и последовательность выдода должна быть:

вы же сами сказали, что Учетная группа меняется. или они должны в другой счет перетечь?

[ZoyaKom]

Цитата:

Сообщение от InTacto

Цитата:

Сообщение от zoya210489

А зачем нам Учетная группа1 ( в онпридайтайтем смотрим есть ли операции по данному поставщику и данной учетной группе), когда она дублирует счет, и последовательность выдода должна быть:

вы же сами сказали, что Учетная группа меняется. или они должны в другой счет перетечь?

Просто документы относящиеся к одному поставщику или договору могут иметь разные учетные группы. А вот про временные таблицы то мы должны вычислять не только сумму дебета и кредита для счета, а также для поставщика и договора, получается у нас будет несколько временных таблиц???

[ZoyaKom]

Цитата:

Сообщение от zoya210489

Цитата:

Сообщение от InTacto

Цитата:

Сообщение от zoya210489

А зачем нам Учетная группа1 ( в онпридайтайтем смотрим есть ли операции по данному поставщику и данной учетной группе), когда она дублирует счет, и последовательность выдода должна быть:

вы же сами сказали, что Учетная группа меняется. или они должны в другой счет перетечь?

Просто документы относящиеся к одному поставщику или договору могут иметь разные учетные группы. А вот про временные таблицы то мы должны вычислять не только сумму дебета и кредита для счета, а также для поставщика и договора, получается у нас будет несколько временных таблиц???

Если поля дебет и кредит вычисляемые, то если попробовать наложить на них правильные фильтры то тогда может получится вывести правильные суммы;
Я вот попробовала вывести сумму по дебету для счета (например 66-2100), у меня получилось, использовала код:

IF GLA.GET("Vendor Ledger Entry"."Vendor Posting Group") THEN BEGIN
GLA.SETRANGE("Date Filter",StartDate,EndDate);
GLA.CALCFIELDS(GLA."Debit Amount");
AB:= GLA."Debit Amount";
END;

где GLA это Record - G/L Account;

Сумма выводится в HeaderGroup для каждого счета.

Но вот по поставщику так сумму не вывести просто, т.к. в его таблице Vendor сумма по дебету и кредиту отображается полная, как отфильтровать только ту, которая у нас получится при сложении сумм документов для данного поставщика и определенного счета из таблицы Vendor Ledger Entry. Можно ли будет как то наложить фильтры и вывести также просто сумму как у меня получилось для счета???

[InTacto]

Цитата:

Сообщение от zoya210489

Просто документы относящиеся к одному поставщику или договору могут иметь разные учетные группы. А вот про временные таблицы то мы должны вычислять не только сумму дебета и кредита для счета, а также для поставщика и договора, получается у нас будет несколько временных таблиц???

Таблица будет одна. Фильтры перед суммированием будут разные.
Для того чтобы получить сумму по счету нужно наложить фильтр только на поле счета.
для поставщика по счету и поставщику
для договора по счету, постовщику и договору
использовать будем calcsums по ключу, о чем я писал в предыдущем посте.