Накладные расходы по Заказам, как распределяются?

[thyra]

Цитата:

Сообщение от glibs

Если речь идет об обработке накладной, то накладные расходы по поставщику в накладной уже не корректируются, т.к. это должно увеличивать стоимость накладной, а после ее обработки это недопустимо.
Накладные расходы ГК-ГК по накладной по заказу вы можете корректировать в общем журнале ГК.

В описании "Управление торговлей и логистикой" сказано (стр. 142) "...Методика учета накладных расходов по заказам ничем не отличается от процедуры, описанной в пункте 2.11 (Учет накладных расходов по закупке)...". Я понимаю, что не воможна ситуация, когда "...значение одного из полей Тип дебетования/Тип кредитования равно Номенклатура." В тоже время я хочу отразить накладные расходы в модуле "Расчеты с клиентами".

В таблице CustInvoiceJour, есть поле SumMarkup, содержащее суму накладных расходов. Я хочу его заполнять после разноски накладной, но, к сожалению, не могу понять как.