|
|
13.03.2008, 13:00
|
#1 |
|
Участник
|
У меня в Параметрах модуля Расчеты с клиентами выбрана налоговая группа, где в бух. разноске указан нал. счет 68*, т.е. при сопоставлении формируется налоговая проводка Дт 68* Кт 62.9*, а необходима Дт 91.2* Кт 62.9*.
В руководстве пользователя по финансам прописано, что при сторнировании операций по сопоставленным предоплатам клиентов включается запись в книгу покупок, а в данном случае это не нужно. Как с этим можно бороться? |
|
|
|
17.03.2008, 14:12
|
#2 |
|
Участник
|
Чтобы не включать записи в книгу покупок зоздайте дополнительно запись в Параметрах обработки входящего НДС, укажите счет ГК, куда должна "улететь" сумма налога, не устанавливайте галку "Включать в книгу покупок" и обработайте свою сторнировочную запись с авансов с этими параметрами. Настройка находится в "Расчетах с поставщиками-Периодические операции-Книга покупок-Параметры обработки НДС".
__________________
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию. |
|
|
|
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). | |
Комбинированный вид
