Сторно счет-фактуры

[Янг]

Добрый день!
Есть необходимость в сторно счет фактуры за прошлый период. Счет фактура сформирована через модуль Поставщики с помощью заказа на покупку. Мы можем стандартно через кредит ноту заказа на покупку сделать это сторно в текущем периоде. Но есть предложение сторнировать через модуль ГК , создав в общем журнале проводки д19 к68 на сумму налога и сформировать счет-фактуру по налоговой проводке. Тогда в текущем периоде в доп листе книге покупок отобразится нужное нам сторно.
Подскажите, чем это черевато?

[Andrux]

Какая у Вас версия системы?
Вопрос бухгалтерский: что именно Вам необходимо сделать: Кредит-ноту (возврат, счет-фактура попадает в текущий налоговый период, в книгу покупок со знаком "-" или в книгу продаж) или Сторно (корректировка налоговой базы за предыдущие периоды, счета-фактуры отражаются в доп листах)?
если Кредит-нота, создается кредит-нота обрабатывается счет-фактура текущими датами;
если Сторно, создается кредит-нота, обрабатывается счет-фактура, причем, при разноске, на вкладке Дополнительно указываются: корректируемый период и номер исходного счета-фактуры. Разносится. Счет-фактура попадает в доп лист

[Янг]

Версия АХ 4.0. Делается Сторно (корректировка налоговой базы за предыдущие периоды, счета-фактуры отражаются в доп листах).
Какие могут быть последствия если сделать проводки и сч/ф через общий журнал ГК?

[ashu]

все зависит от того, для чего необходимо это сторно:
1. в случае если необходимо сторнировать полностью закупку- то конечно более правильно делать через поставщиков, так как закупка создавала остатки на складах, формировала с/с и тд.
2. если необходимо сторнировать только налог поставленный к вычету, то никаких сложностей не будет, только после этой проводки образуется сальдо на 19 счете, которое надо закрыть на фин результат