Коррекция накладных расходов

[linney]

Приветствую!

Столкнулся с такой фичей:
Хочу скорректировать накладные расходы по накладной поставщика.
Запросы\Журналы\Накладная\Кнопка Накладные расходы\Коррекция


Внимание вопрос!
В чем великая сакральная суть того, что при коррекции накладных расходов по накладной поставщика можно выбирать код расхода только с типом кредитования "Бух.счет"?

А если я хочу там выбрать Клиент\Поставщик? В чем смысл запрещения выбрирать там Поставщика?

.

[glibs]

Цитата:

Изначально опубликовано linney
...В чем смысл запрещения выбрирать там Поставщика?...

Смысл в том, что если вы там выберете поставщика, то это изменит сумму "накладной". Стало быть, это отразится на взаиморасчетах с поставщиком (уменьшит или увеличит нашу задолженность перед поставщиком), причем постфактум.

По-хорошему, крректировка суммы задолженности перед поставщиком должна делаться либо на основании инвойса/кредит-ноты, либо на основании акта сверки, судебного решения или еще чего-нибудь аналогичного. Все это должно разноситься в форме отдельного документа через журнал "накладных". Если эти суммы вы желаете отнести на себестоимость номенклатуры, то регистрировать упомянутые выше документы нужно на транзитный счет, а потом делать корректировку накладных расходов, указав этот транзитный счет как счет по кредиту.