Дополнительные расходы в заказах (например, комиссионные посредникам)

[dvs]

Всем привет!
Возник такой вопрос: как учесть дополнительные расходы (например, комиссионные посредникам) при продажах (через модуль "Заказы"). Например, затрата считается как процент от суммы накладной. Кто-нибудь встречался с такой задачей?
Предполагаю, что сделать это можно через накладные расходы в заказах. Последовательность действий при этом предположительно такая:
1) настройка кода накладного расхода как: Дт Клиент Кт Счет
2) Выставление текстовой накладной поставщику (посреднику):
Дт 90 Кт Поставщик (посредник)
3) Погашение задолженности перед посредником через журнал платежей:
Дт Поставщик (посредник) Кт 51

Близко к истине или нет? А если да, то есть ли возможность каким то образом привязать эту текстовую фактуру к заказу на продажу с тем, чтобы отследить его рентабельность?

[glibs]

Что-то вы вроде много и написали, а понять все равно сложно. Например, в п. 2 вы говорите о выставлении текстовой накладной поставщику. Но текстовая накладная (фактура) выставляется клиенту. А от поставщика накладную вы ПОЛУЧИТЕ (он вам ее выставит), а не вы выставлять ему ее будете. И зарегистрируете в журнале счетов-фактур, которые теперь называются накладными. На самом деле регистрировать будете акт выполненных работ (или ТТН). У нас (в Украине, если кто еще не знает) затраты на сбыт учитываются на отдельном счете. 93 называется. И в себестоимость реализованной продукции не включается, а списывается сразу на финансовый результат. Смотрел на ваш план счетов и инструкцию по его использованию, там вроде аналогом является 44. Дт 90 Кт «Поставщик» там вроде тоже не предусмотрено. Но с проводками вам пусть лучше компетентные специалисты подскажут. Я лишь могу сказать, как это делается у нас == согласно международным стандартам.