Остатки по поставщику в основной валюте

[oveli]

В некоторых случаях в сальдо поставщика образуется остаток в 1 руб. (основная валюта).
Ситуация возникает, когда платеж и накладная от одной даты (один курс) и курсовая не возникает.

Пример, откуда родится 1 руб.
Платеж 112 евро (в основной валюте 342 212)
Сумма накладной 101евро (в основной валюте 309 503)
Сумма НДС по накладной 11 евро (в основной валюте 33 708)
Итого по накладной 112 евро (в основной валюте 242 211)

Может быть есть возможность в какой-то момент (например, при сопоставлении) этот руб. кинуть на системный счет (ГК/Настройки/Системные счета)? Какой тут Тип разноски сработает? Перепробовала все, похожие на правду, варианты. Не работает.

Заказчик не соглашается с этим остатком.
Можно, как вариант, ручками сделать проводку по поставщику на системный счет на 1 руб. Но тогда этот 1 руб. навсегда повиснет в Сопоставлении открытых проводок. Тоже некрасиво...

[Михаил Андреев]

Какие настройки округления сделаны?

[oveli]

округление = 1 руб. Это Беларусь. У нас курс евро выше 3 000 руб.