Возмещение НДС при выплате аванса поставщикам

[Breaker]

Цитата:

Сообщение от Андре

В момент разноски аванса. Работает при включенной галке НДС с предоплаты. Сделанно в 4-ке давно и никак не связано с ноым обнослением.

Но сам факт выплаты аванса не является основанием для формирования проводки по возмещению НДС из бюджета. Основанием является счет-фактура поставщика на полученный им аванс. А получим мы этот документ или нет в момент разноски платежа неизвестно.

Цитата:

Сообщение от Андре

Сделана периодическая операция, которая на основании предоплат создает фактуры. Запускается отдельно.

Тоже есть вопросы. Счет-фактуру, поступившую от поставщика мы должны зарегистрировать в книге покупок с тем номером, который присвоил поставщик. Периодическая операция такую возможность дает? И опять же, нельзя регистрировать на все совершенные предоплаты счет-фактуры. А только на те предоплаты, на которые эти фактуры получены физически от поставщика.