Кредит-ноты в России?

[BOAL]

Осторожнее с не уникальным InvoiceId в случае его подмены на какой-то другой (старый)
На уровне накладных все отработает, а вот дальше в книгах покупок-продаж может крышу посносить. Код там копал давно, еще на АХ3, но могло не измениться, соотв InvoiceId должен быть строго уникальным по всем записям в накладных. Пусть и с дробями и буковками А Б В (мы тоже так делали, токо не 2345/1, а 2345/а)

[Alexius]

Цитата:

Сообщение от BOAL

Осторожнее с не уникальным InvoiceId ...

Лучше всего пойти дальше и сделать его принудительно уникальным с помощью дополнительного индекса. А для печатных форм создать свое поле с внешним номером по аналогии с накладными поставщиков (InvoiceId, InternalInvoiceId).

PS. В накладных поставщиков тоже лучше создать уникальный индекс на InternalInvoiceId, во избежание

[lev]

Цитата:

Сообщение от Alexius

Лучше всего пойти дальше и сделать его принудительно уникальным с помощью дополнительного индекса. А для печатных форм создать свое поле с внешним номером по аналогии с накладными поставщиков (InvoiceId, InternalInvoiceId).

PS. В накладных поставщиков тоже лучше создать уникальный индекс на InternalInvoiceId, во избежание

на мой взгляд лучше сделать уникальность в разрезе Клиент, Дата, Номер накладной. Потому как каждый клиент может захотеть документы со своей нумерацией, и тогда номера разных клиентов будут пересекаться. (например у клиентов нумерация документов в разрезе года, каждый год начинается с номера документа 1).
Можно конечно сделать нумерацию типа "год\номер" (или что то типа того), но как уже было замечено, чаще всего клиенту нужен только номер, без всяких приставок, суфиксов, префиксов и т.п.

[sukhanchik]

Цитата:

Сообщение от Alexius

В накладных поставщиков тоже лучше создать уникальный индекс на InternalInvoiceId, во избежание

Цитата:

Сообщение от lev

Можно конечно сделать нумерацию типа "год\номер" (или что то типа того), но как уже было замечено, чаще всего клиенту нужен только номер, без всяких приставок, суфиксов, префиксов и т.п.

Тут есть законодательный нюанс. Как мне в полгода назад говорила главбух - что механизм нумерации накладных может быть прописан в учетной политике предприятия и соответственно - предприятие может нумеровать накладные, в номере которых присутствует дата накладной, т.е. 20100901-1, 20100901-2,..., 20100902-1, 20100902-2 и т.д.

При этом с т.з. законодательства - на накладные поставщиков вообще может быть забит болт - т.к. вполне нормальная ситуация, когда у тебя есть 2 поставщиковые накладные от разных поставщиков с одним номером. А уж как нумеруют поставщики свои накладные - это вообще не должно волновать - поставщиков много - у них учетная политика у всех разная.. И это является аргументом в доказательстве клиентам, которым не нравится формат номера накладной

[Alexius]

Цитата:

Сообщение от sukhanchik

Тут есть законодательный нюанс.

Это скорее не законодательный нюанс, а нюансы интерпретации Налогового кодекса каждой конкретной Налоговой инспекцией.

НК РФ ст. 169 п.5 В счете-фактуре, выставляемом при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, должны быть указаны:
1) порядковый номер и дата выписки счета-фактуры;

Согласно этому можно всем фактурам присваивать почетный №1, это не противозаконно. НО ...

[Alexius]

Цитата:

Сообщение от lev

на мой взгляд лучше сделать уникальность в разрезе Клиент, Дата, Номер накладной.

Попробую развернуть. В поставщиках InvoiceId - номер накладной, полученной от поставщика, InternalInvoiceId - внутренний (системный) номер накладной. В клиентах InvoiceId - объединяет в себе внутренний (системный) номер и внешний номер, использующейся в печатных документах. Я предложил ввести отдельный внешний номер ExternalInvoiceId для печатных документов. Ес-но придется добавить еще одну номерную серию, провести ревизию кода и т.п., а уже после этого сделать уникальный индекс на InvoiceId.

[ALES]

Цитата:

Сообщение от lev

чаще всего клиенту нужен только номер, без всяких приставок, суфиксов, префиксов и т.п.

"Тот же самый номер" при "исправлении" это проблема в.т.ч. и клиента на этапе бухгалтерских сверок, если конечно весь исходный пакет документов с гарантией не возвращается к вам. Каким-то образом версионность желательно видеть на бланке.